Faktúra č. DFB0109/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Andrej Psota AGP
- IČO: 37526693
- Adresa: Dr. Valacha 12, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0109/19
- Popis fakturovaného plnenia: Opravy a údržba PC siete 4/2019 a tonery
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 279,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2016
- Identifikácia objednávky: 33/2019
- Dátum zverejnenia: 23.09.2019
- Poznámka: