Faktúra č. DFB0067/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: POSKA, s.r.o.
- IČO: 31415610
- Adresa: 1001, 908 65 Mokrý Háj
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0067/19
- Popis fakturovaného plnenia: Guľatína
- Dátum doručenia: 28.03.2019
- Celková hodnota: 105,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/2019
- Dátum zverejnenia: 05.09.2019
- Poznámka: