Faktúra č. DFB0053/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0053/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2022
  • Dátum doručenia: 01.03.2022
  • Celková hodnota: 80,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 2.9.2020
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť