Faktúra č. DFB0051/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0051/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do kopírky
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 793,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/2019 "celoročná"
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť