Faktúra č. DFB0032/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Bc. Richard Guček - GuR
- IČO: 35495669
- Adresa: Mallého 3267, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0032/24
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery pre tlačiareň v zborovni
- Dátum doručenia: 02.02.2024
- Celková hodnota: 436,20 €
- Identifikácia objednávky: 13/2024
- Dátum zverejnenia: 24.02.2024
- Poznámka: