Faktúra č. DFB0020/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0020/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál do spotreby
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 60,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 3/2019 "celoročná"
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť