| 26DFBV0072 |
Fa - el. energia 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
586,35 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Fa - vodné za 2/2026 - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
234,25 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Fa - predlžovacie šnúry, materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
370,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Fa - vedenie účtovníctva 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 307,19 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
457,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
113,82 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Fa - čistenie odpadových vôd 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
423,91 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Fa - vedenie účtovníctva 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
Fa - zber a preprava VŽP kategórie 3 za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Fa - materiál pre OV do dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
107,01 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
113,49 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Fa - internet 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Fa - telefón 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,89 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Fa - telefón 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,34 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Fa - vyúčtovanie el. energia 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
304,17 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Fa - EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
250,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Fa - vodné za 2/2026 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
28.02.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0001 |
Fa - prezentačné predmety - Interreg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
66,00 € |
28.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Fa - brúsne kotúče |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ROZMARING, spol. s r.o. |
17643694 |
|
444,41 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Fa - čistiace utierky do dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
198,57 € |
25.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Fa - ozvučovacia technika |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
|
362,20 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Fa - školské lavice a stoličky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
3 675,00 € |
23.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Fa - kontrola, čistenie komínových telies a dymovodov v SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PELKO kominarstvo |
33512043 |
|
350,55 € |
20.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
Fa - servis plniaceho zariadenia Filsoft v kotolni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REFLEX SK, s.r.o. |
36369934 |
|
319,80 € |
20.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
Fa - materiál na opravu lavičiek |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
David Karnoš |
44090099 |
|
144,87 € |
18.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Fa - oprava frézky a strojov na dielni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
S-FELTEC s.r.o. |
29459150 |
|
651,70 € |
15.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Fa - materiál na opravu stroja |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MIKULKA tech. s.r.o. |
36264016 |
|
109,99 € |
15.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
Fa - online školenie Evidencia a hlásenie úrazov v škole 2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
71,10 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
