| 26DFBV0279 |
Fa - čistenie odpadových vôd 8/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
366,84 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
Fa - vedenie účtovníctva 8/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
09.09.2026 |
|
|
31.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
Fa - obedy pre zamestnancov 9/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
2 220,75 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 8/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
1 221,00 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
Fa - telefón 8/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,59 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0275 |
Fa - internet 8/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
Fa - telefón 8/2026 + 2xsplátka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,49 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
Fa - vyúčtovanie el. energie za 8/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,47 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
Fa - servisné práce na projektoroch |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
166,05 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 8/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
95,29 € |
04.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
Fa - náradie do dielne OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OSNAR, s.r.o. |
36231584 |
|
2 970,82 € |
03.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
Fa - internet 9/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
03.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
Fa - kurz prvej pomoci |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
400,00 € |
03.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
Fa - el. energia 9/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
586,35 € |
03.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
Fa - poskytovanie služby Bezpečná škola 9/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
120,85 € |
03.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
Fa - Fixky na biele tabule |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MODELOV s.r.o. |
06576257 |
|
77,25 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
Fa - výstražná tabuľa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
25,44 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0258 |
Fa - filtračné vrecká |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
8,88 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
Fa - solvína, rohože |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
67,88 € |
31.08.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
Fa - nábytok |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
98,00 € |
31.08.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
Fa - občerstvenie pre zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Chata AMOR, s. r. o. |
55103782 |
|
450,00 € |
31.08.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
Fa - vysávač |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
36,10 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
Fa - elektrorevízie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 388,00 € |
21.08.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
Fa - notebook, puzdrá na mobil |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
819,39 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
Fa - učebnice |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 824,00 € |
19.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
Fa - telefón 7/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,80 € |
19.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
Fa - internet 7/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
19.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
Fa - telefón 7/2026 + 2xsplátka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,49 € |
19.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
Fa - el. energia 7/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-105,00 € |
19.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
