| 26DFBV0080 |
Fa - špeditérske služby (k DFa32) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FedEx Express Slovakia s.r.o. |
31351603 |
|
65,33 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Fa - reklamné a propagačné predmety s logom školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
4 650,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Fa - pohovky s poťahom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 145,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Fa - servisné práce na PC a periférnych zariadeniach |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
5 068,41 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Fa - notebooky, tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
6 814,15 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Fa - tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 210,80 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Fa - tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 407,79 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Fa - tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
830,10 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
1 990,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Fa - zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Fa - OOPP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
1 999,35 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Fa - výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Fa - obedy pre zamestnancov 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 574,27 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Fa - internet 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Fa - el. energia 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
586,35 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Fa - vodné za 2/2026 - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
234,25 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Fa - predlžovacie šnúry, materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
370,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Fa - vedenie účtovníctva 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 307,19 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
457,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
113,82 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Fa - čistenie odpadových vôd 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
423,91 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Fa - vedenie účtovníctva 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
Fa - zber a preprava VŽP kategórie 3 za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Fa - materiál pre OV do dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
107,01 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
113,49 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Fa - internet 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Fa - telefón 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,89 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Fa - telefón 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,34 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
