| DFB0062/25 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 03/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
15.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Televízor 88" LG 65QNED80T6A + držiak |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 066,79 € |
14.03.2025 |
|
|
16.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Klieštiny na upínanie na stroje do dielní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge |
35368485 |
|
133,48 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.02.2025_08.03.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
260,66 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Baterky LS-14500 3,6 V - sada 30 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
108,86 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Online školenie_Zákon o archívoch, a registratúre |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Klieštiny na upínanie na stroje do dielní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VABEX s.r.o. |
25342169 |
|
202,56 € |
12.03.2025 |
|
|
16.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Televízor LG 65QNED80T6A + držiak |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
778,38 € |
12.03.2025 |
|
|
16.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Oprava hrotovej brúsky BU20 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
S-FELTEC s.r.o. |
29459150 |
|
2 400,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
USB FLASH DISK 128GB Kingston USB 3.2 - 50 ks, Ext. HDD 2,5" Seagate Basic 1TB USB 3.0 _6ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 106,40 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Drogistický tovar, Toaletný papier , utierky skladané 320 bal, Krezosan 13ks, hydroxid sodný 5ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
386,37 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Náradie do dielní _ výstružník, záhlbník |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
IVATI s.r.o. |
36327948 |
|
171,01 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Odobratá strava zamestnancov za 03/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
2 097,48 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Elektrotechnické súčiastky + teplovzdušná stanica na SOČ pre žiakov - p. Tomša |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
369,85 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Oprava Fréz FA 3V na dielňach |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
S-FELTEC s.r.o. |
29459150 |
|
880,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Oprava posuvovej skrine u Frézky FA 3V na dielňach - viacej práce |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
S-FELTEC s.r.o. |
29459150 |
|
605,15 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Olej Ivaxol CGLP 68_ 2 x 10 l. Kanister_ dielne_Frézky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
73,80 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Business internet 02_2025_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Kontrola komínov na pracoviskách kotolní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
136,00 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Skrinka , biela, RIOMA - Učebňa 5NB Janotová |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
179,00 € |
03.03.2025 |
|
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Elektrická energia škola 03.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Prezentačné predmety na projekt Erasmus |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
50,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia, Tabule nástenná YouFlex 1927x1366 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 354,22 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 02/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
398,94 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Kábel HDMI_10 M - 4ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
80,02 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Skrutky_podložky,200 ks bity - telocvičňa 4 ks, diely na vodovodnú batériu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
44,10 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Materiál do dielní SOŠS_ Pásovina 35x8 3000, Pásovina 35x15 3000, Pásovina 100x16 3000, Tyč d32 3000, Tyč d20 3000, |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
323,07 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02_2025 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,40 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,01 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
