| DFB0138/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,86 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,79 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Servis zariadenia Filsoftcontrol v plynovej kotolni školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REFLEX SK, s.r.o. |
36369934 |
|
319,80 € |
30.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 " |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
50,10 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Registračný poplatok program Zelená škola školský rok 2025/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CEEV Živica |
35998407 |
|
111,00 € |
25.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
školenie: Rozvojový koučing zamestnancov . Zvládanie stresu a prevencia syndrómu vyhorenia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ľubica Pochylá |
55330924 |
|
580,00 € |
23.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Inzercia Záhorák č. 15, s.12_prenájom nebyt. priestorov, prenájom hnuteľn. majetku |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
35,70 € |
23.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Servis kompresora ABAC B60 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AIR kompresory, s. r. o. |
46474021 |
|
196,80 € |
23.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Oprava kotlov - ventilátory dielne, školenie pracovníka- obsluha kotlov - Pardubský |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
434,19 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Nástenný Reproduktor BSA ARS 520 1 ks - učebňa robotika Papšo |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PRO AUDIO s. r. o. |
54492840 |
|
33,83 € |
18.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Servisná prehliadka Škoda Rapid SI 464BX, výmena filtrov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
290,94 € |
13.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie_Modernizácia SOŠS Skalica -doplnenie obnov. zdrojov energie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VB Projekt, s.r.o. |
46979905 |
|
1 230,00 € |
13.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.03.2025_08.04.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
168,85 € |
10.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Tričko TEESTA , Nohavice, Blúza, Topánky , školník |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
118,97 € |
08.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Kontrola a oprava PSN Aku Pult Centrálnej Ochrany |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
71,34 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03_2025 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,60 € |
04.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Business internet 04_2025_verejná IP 188.123.115.4 Mail Hosting. 31.05.2025-31.05.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
79,26 € |
03.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Odobratá strava zamestnancov za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 778,70 € |
03.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Elektrická energia škola 04.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Medicimbaly 4 ks ,4kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
76,56 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
194,90 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 03/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
445,31 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Zber a preprava VŽP od 01.03.2025-31.03.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Vložka do zámku, zámok - telocvičňa brána, Náhr. diely na vodovodnú batériu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
30,32 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Poplatok za službu mVL - výplatný lístok 12.2024-02-2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
10,15 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,64 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Elektrická energia škola 03.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
208,15 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
