| DFB0065/25 |
Elektrotechnické súčiastky + teplovzdušná stanica na SOČ pre žiakov - p. Tomša |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
369,85 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Oprava Fréz FA 3V na dielňach |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
S-FELTEC s.r.o. |
29459150 |
|
880,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Oprava posuvovej skrine u Frézky FA 3V na dielňach - viacej práce |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
S-FELTEC s.r.o. |
29459150 |
|
605,15 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Olej Ivaxol CGLP 68_ 2 x 10 l. Kanister_ dielne_Frézky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
73,80 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Business internet 02_2025_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Kontrola komínov na pracoviskách kotolní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
136,00 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Skrinka , biela, RIOMA - Učebňa 5NB Janotová |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
179,00 € |
03.03.2025 |
|
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Elektrická energia škola 03.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Prezentačné predmety na projekt Erasmus |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
50,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia, Tabule nástenná YouFlex 1927x1366 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 354,22 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 02/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
398,94 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Kábel HDMI_10 M - 4ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
80,02 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Skrutky_podložky,200 ks bity - telocvičňa 4 ks, diely na vodovodnú batériu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
44,10 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Materiál do dielní SOŠS_ Pásovina 35x8 3000, Pásovina 35x15 3000, Pásovina 100x16 3000, Tyč d32 3000, Tyč d20 3000, |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
323,07 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02_2025 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,40 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,01 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Zber a preprava VŽP 02_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Maliarske a Stavebné práce_maľovanie Sekretariát_Autoškola, Trieda 5 NB angličtina |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
2 358,15 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Elektrická energia škola 02.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
339,29 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Opravy a údržba PC siete za 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
688,00 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Maliarske a Stavebné práce_maľovanie Dielne OV_Zborovňa majstrov, Jedáleň |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
2 002,91 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Maliarske a Stavebné práce_maľovanie Mechatronika a Archív SB prízemie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
2 512,00 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Biela popisovacia tabuľa 1+1 1200 x 900 mm, magnet _ 2 KS |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
B2B partner |
44413467 |
|
172,20 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Autobusová preprava pre žiakov na DOD SOŠ strojnícka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OK tour s.r.o. |
51024942 |
|
535,00 € |
24.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 01/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
398,94 € |
24.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Elektrická energia škola 01.12.2024-31.12.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
221,56 € |
24.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Elektrická energia škola 02.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
689,26 € |
24.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
