| DFB0283/25 |
Opravy plynových kotlov PROTHERM 50STR, 50STO na prevádzke dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
413,28 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Fakturujeme Vám výkon technika PO a BOZP, CO 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
20,47 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Edukačné mapy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ucebne pomocky spol.s r.o |
31641199 |
|
286,00 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Vybavenie pneumatickej učebne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným |
31680500 |
|
74 011,28 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
133,37 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Interiérové dvere s kovaním + montáž |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KLÚČNIK, s.r.o. |
48034819 |
|
2 073,30 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Stavebné práce - oprava betónu a asfaltovanie pri vstupnej bráne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
673,77 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Vyúčtovacia faktúra - el. energia 09/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-3,12 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné, zrážky - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
204,04 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Vodné 09/2025 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
El. energia 10/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
699,78 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné, zrážky - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
162,75 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
poplatok za poskytované služby mVL -odoslanie VL za 7-9/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
9,74 € |
09.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
internet 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
08.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
čistenie odpadových vôd 9_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
420,34 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 09/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
136,79 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
telefón 9_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
telefón 9_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,85 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
telefón 9_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Fakturujeme Vám obedy pre zamestnancov 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
2 037,42 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Fakturujeme Vám posuvné meradlá ,vrtáky murovacie lanko , hmoždinky , vazelína , pílový list kov. : |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
230,65 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Fakturujeme Vám výkon technika PO a BOZP , CO 09_2025 : |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
87,33 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
edukatívne účebnice |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
512,51 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Fakturujeme Vám Baterky LS-14500 3,6 V - sada 130 ks: |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
471,71 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
355,78 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
pracovná odev : nohavice MAX , bunda MAX , obud F*F , čiapka Leo |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
60,77 € |
28.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Preprava osôb , Skalica -Trnava -Skalica 2x |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
550,00 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Výmena odvzdušňovací ventil , Konope LLOCTITE 55 (55m), práca , doprava |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
66,57 € |
25.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
