| DFB0307/25 |
Fakturujeme Vám obedy pre zamestnancov 11_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 806,42 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
vedenie účtovníctva 09_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Drevo na altán |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
1 533,22 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy 8/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 9/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 10/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Oprava a údržba poč.siete za 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
480,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
vedenie účtovníctva 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
El. energia 11/2025, obdobie od 1.11.2025-30.11.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
699,78 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Vodné 10/2025 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
čistenie odpadových vôd 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
406,07 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
telefón 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
telefón 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
telefón 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,94 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Fa - náradie a materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
46,53 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
115,80 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Olej IVAXOL CGLP 68 – 10 L kanister. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
110,70 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Prezentačné výrobky pre projekt INTERREG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
60,00 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
PD stavby : oplotenie telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MV-projekta, s.r.o. |
44182724 |
|
159,90 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
02.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Fakturujeme Vám výkon technika PO a BOZP , CO 10_2025 : |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Oprava a údržba poč.siete za 9_2025, 8-portový Gb Switch , Lišty 2m, Redukcia Vention USB -C |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
709,00 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Fakturujeme Vám motoriz. termost.hlavica 2 ks : |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
169,74 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Kancelárska skriňa Flexus 2 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
465,06 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
reklamné a propagačné predmety :taška , ruksak , fľaša , perá s logom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
902,10 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
pracovná odev : P/TOUCH 15, rukavice Bunting evo, čistiaca pasta na ruky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
127,38 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Toner, kábel s portom HDMI |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
51,10 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Inštalácia panela bez montáže, SETUP PL pre školy, miniPC. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
740,00 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Fakturujeme Vám sifón, wc sedadlo, uholník, ceruzku, popisovače, vrtáky. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
41,88 € |
17.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
