| DFB0055/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,01 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Zber a preprava VŽP 02_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Maliarske a Stavebné práce_maľovanie Sekretariát_Autoškola, Trieda 5 NB angličtina |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
2 358,15 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Elektrická energia škola 02.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
339,29 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Opravy a údržba PC siete za 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
688,00 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Maliarske a Stavebné práce_maľovanie Dielne OV_Zborovňa majstrov, Jedáleň |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
2 002,91 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Maliarske a Stavebné práce_maľovanie Mechatronika a Archív SB prízemie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
2 512,00 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Biela popisovacia tabuľa 1+1 1200 x 900 mm, magnet _ 2 KS |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
B2B partner |
44413467 |
|
172,20 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Autobusová preprava pre žiakov na DOD SOŠ strojnícka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OK tour s.r.o. |
51024942 |
|
535,00 € |
24.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 01/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
398,94 € |
24.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Elektrická energia škola 01.12.2024-31.12.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
221,56 € |
24.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Elektrická energia škola 02.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
689,26 € |
24.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Magnetická tabuľa Rocada 6412, 240x120 cm, lakovaná - dielne zborovňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Offia, spol. s r.o. |
02938359 |
|
132,50 € |
21.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Trapézová tyč , trapézová matica_materiál na skúšky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PIR company s. r. o. |
48217859 |
|
133,30 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_01.02.2025-08.02.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
226,96 € |
14.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Dočasný pútač Interreg - Inovatívny svet pneumatického vzdelávania : rozmeru 100x150 cm, hliníková doska 3 mm, s exteriérovou potlačou a montážou |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
204,18 € |
14.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Ohrievač 200 l - dielne - výmena pokazeného v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
1 429,75 € |
14.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Odobratá strava zamestnancov za 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 473,78 € |
13.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Verejná správa Slovenskej republiky_ročný prístup 21.02.2025-20.02.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
233,70 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Business internet 02_2025_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Dodatočný členský príspevok školenia program DofE |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
120,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 01/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Tlačivá_Písomná forma maturitnej skúšky, potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
123,15 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Online školenie_Zmeny vo financovaní škôl 2025 a podporné opatrenia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,00 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,95 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01_2025 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
110,78 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
