| DFB0099/25 |
Digitalni sklonomer - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge |
35368485 |
|
65,61 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_pracovná obuv 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Oľga Hertlová _Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
55,65 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
PC zostavy pre žiakov_projekt Inovatívny svet pneumatického vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
18 597,60 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
SolidWorks školské licencie-servis na 2 x 1 rok (60 ks) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
2 460,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Archívne obaly 30 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SERVISBAL OBALY s.r.o. |
49811169 |
|
61,96 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Klieštiny na upínanie na stroje do dielní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge |
35368485 |
|
19,78 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Ochrana objektu školy_1-12_2025_PCO Mestská polícia Skalica_na základe Zmluvy o poskytovaní ochrany objektu z 15.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
720,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Čistiace prostriedky, Krezosan Fresh 17ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
61,68 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 01/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
182,50 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Opravy a údržba PC siete _Micro SD memory Card kamery dielňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
245,00 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_Rukavice pracovné 12 ks, gumené, ochranné okuliare 20 ks Tričko TEESTA čierna xxl |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
115,28 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia, Tabule nástenná YouFlex 1927x1366 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 354,22 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia, Tabule nástenná YouFlex 1927x1366 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 354,22 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Zariadenie na online prenos_projekt Inovatívny svet pneumatického vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
4 203,44 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Opravy a údržba PC siete za 03/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
982,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Upratovací vozík, dvojvedrový, so žmýkačom, chrómový - 5ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
628,84 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Zatvárač - Brano 2 ks na dvere WC škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
175,88 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Kamery : REOLINK RLC-833A- IP kamera 6ks, kryt Reolink Junction Box D20 6ks - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Apollo Multimedia s.r.o. |
27569047 |
|
548,46 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Soľ tablety do myčky 25 kg - 2 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
31,98 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
143,60 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby - Kompresor dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Revimar s.r.o. |
52026574 |
|
123,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Tonery pre tlačiareň Lexmark rada 625, 725 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 821,30 € |
16.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Elektro svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky, predlžovačky _ učebňa mechatroniky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
260,46 € |
16.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Čistiace prostriedky, papierové servítky, Toaletný papier ,kancelársky papier A4 - |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 234,80 € |
16.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 03/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
15.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Televízor 88" LG 65QNED80T6A + držiak |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 066,79 € |
14.03.2025 |
|
|
16.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Klieštiny na upínanie na stroje do dielní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge |
35368485 |
|
133,48 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.02.2025_08.03.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
260,66 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Baterky LS-14500 3,6 V - sada 30 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
108,86 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
