| DFB0157/25 |
EXTRALINK, Rozvádzač 6U, 600x450, sklenené dvere, šedý, rack 6U v demonte - Mechatronika |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CoreTel s.r.o. |
47744731 |
|
98,67 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
LipOL - čistiaci a odmasťovací prípravok |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
70,36 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Úpravy rozpočtu a konzultačné činnosti - projekt školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Atelier ATRIO, s.r.o. |
46645128 |
|
1 291,50 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Elektrická energia škola 05.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
17.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Vodné a stočné dielne_vyúčtovacia faktúra_01.01.2025_03.05.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
77,40 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Vodné a stočné hala_vyúčtovacia faktúra_ 01.01.2025_03.05.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
43,35 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.04.2025_08.05.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
204,04 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Elektrická energia škola 04.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
38,48 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Vodné a stočné hala_opravná faktúra_k fa 4251055771 04.05.2024_31.12.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
12,08 € |
11.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Business internet 05_2025_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
11.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Odobratá strava zamestnancov za 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 764,84 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
02.05.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Služby pracovnej zdravotne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
390,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Servisná práca -úprava rozvodov vody a servis plynových kotlov v kotolni škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
429,11 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Prezentačné predmety na projekt Interreg : Inovatívny svet pneumatického vzdelávania, sprievodcovské služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
137,63 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Elektro materiál: lišty, svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky, predlžovačky _ učebňa mechatroniky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
446,39 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 04/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
395,37 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Opravy a údržba PC siete za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
633,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
174,38 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Zber a preprava VŽP 04_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
52,50 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Náradie : školník : vrtáky, kliešte, skrutky, lanko a filter na vyžínač Stihl |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
75,49 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
20,47 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Maliarske potreby - maľovanie sokel - Učebňa 6NB Slezáková |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
128,63 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,86 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,79 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Servis zariadenia Filsoftcontrol v plynovej kotolni školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REFLEX SK, s.r.o. |
36369934 |
|
319,80 € |
30.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 " |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
50,10 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
