| DFB0252/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie 8_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-224,38 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
pracovná odev |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
836,66 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
internet 9_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Oprava a údržba poč.siete za 8_2025, pevný disk , Lic Win 11 Home |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
1 492,00 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
330,32 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
vedenie účtovníctva 8_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
99,80 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
USB FLASH 128 GB Kingston USB 3,2 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
228,00 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Voda 9_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
čistenie odpadových vôd 8_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
370,40 € |
05.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
výkon technika PO a BOZP , CO 08_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
telefón 8_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Preprava osôb , Skalica -Macoch-Bystr.-Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MIBRO plus s. r. o. |
55183301 |
|
450,00 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
telefón 8_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,83 € |
04.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
telefón 8_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,35 € |
04.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
obedy pre zamestnancov 9_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
2 097,48 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Plavba loďou |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Dopravní podnik města Brna, a.s. |
25508881 |
|
117,77 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Vstupné do jaskýň |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Správa jeskyní České republiky |
75073331 |
|
221,68 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
oprava motora .voz.šoda Felicia SI 525 AH |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AUTOCENTRUM Richy, s.r.o. |
45505373 |
|
794,03 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Zabezpečenie odbornej stáže |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EduMove s.r.o. |
21874174 |
|
1 800,00 € |
28.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
počítač ACER Veriton VS + monitor ACER |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
734,75 € |
28.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
internet 8_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
27.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
3ks skrinka QBUS , 2ks knižnica QBUS , 3 ks Lavica s úložným priestorom QBUS |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
3 348,06 € |
26.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Maliarske práce |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
3 237,35 € |
26.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Notebook ACER NITRO V15 + ACER ASPIRE GO 15 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 348,00 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb - segregácia od 31.07.2025-30.07.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
25.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
edukatívne účebnice |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 941,49 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
pracovný set (blúza+ pracovné nohavice ) , pracovná obuv |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
600,00 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
skladkovanie, poplatok obci za uloženie odpadu na skládku |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VEPOS - Skalica, s.r.o. |
34121633 |
|
79,46 € |
14.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
