| DFB0043/24 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REMI, s. r. o. |
45465827 |
|
415,10 € |
22.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Inzercia Záhorák, č. 6, strana 12 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Vodné a stočné 12.01.24-11.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
147,53 € |
11.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Profi Mop na umývanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
77,71 € |
07.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Business internet 02.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
07.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Odobratá strava za 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 438,80 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Tlačivá_Písomná forma maturitnej skúšky, potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
63,79 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Prednáška na tému žiak s poruchou autistického spektra |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PaedDr. Bohuslava Vašíčková - ASPELY |
54430470 |
|
60,00 € |
05.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Vodné a stočné 04.11.2023-03.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
27,42 € |
03.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Tonery pre tlačiareň v zborovni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
436,20 € |
02.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Elektrická energia škola 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Drogistický tovar_Krezosan Fresh, Pulirapid |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
110,50 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
31.01.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Řehák a Spol. s.r.o |
47235349 |
|
476,72 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 1/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
386,77 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,45 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Ventil rohový, 2ks _splachov. plavák |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
39,80 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.01.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
10,50 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Opravy a údržba PC siete za 01/2024, Toner HP Laser Jet P1006 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
448,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Tlačiareň Lexmark CX 625ade, Tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 091,60 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Elektro - krabice, svorky, lišty - kábel CYKY 3x2,5, Učebňa Mikerová |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
229,63 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
71,81 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Ochrana našich priestorov za 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
159,49 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Elektrická energia dielne 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
327,54 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Elektrická energia škola 01.01.2024-31.01.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,83 € |
31.01.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
94 099,25 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
