Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/24 4 ks Softnet IE S7 Lean upgrade , 1ks SIMATIC S7-1200 Analog,1ks SIMATIC IPC527G DIGITAL Digitálna transformácia vzdelávania Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ESAB spol. s r. o. 31328628 788,40 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 Oprava prívodu vody do kúrenia v dielňach OV Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 76,00 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0073/24 Vodné a stočné 12.02.24-11.03.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 169,97 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 Výmena gumolitu v učebni č. 1SB Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tomáš Hanzalík 41208498 2 484,36 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 Autobusová preprava pre žiakov na DOD SOŠ strojnícka Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 OK tour s.r.o. 51024942 254,00 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 Osobné náklady za zamestnanca 02/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 205,14 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 Vyhotovenie správy z obhliadky novej kotolne SOŠ strojníckej v Skalici Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 355,20 € 05.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 Business internet 03.2024_verejná IP 188.123.115.4 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 05.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0050/24 Opravy a údržba PC siete za 02/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 168,00 € 04.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 Elektrická energia škola 01.03.2024-31.03.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 284,54 € 01.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0059/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,92 € 01.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,80 € 01.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 01.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 Čistenie odpadových vôd za obdobie 02/2024 - dielne + telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 348,49 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0056/24 Elektrická energia škola 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 62,73 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 Výkon technika PO, BOZP a CO 02/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 70,80 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 Skrutky M16, 24 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 11,10 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0060/24 Zber a preprava VŽP od 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 42,00 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 Ochrana našich priestorov za 02/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 Servisná práca - inštalácia a nastavenie tlačiarne riaditeľňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 29,24 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0047/24 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 02/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0046/24 Elektrická energia telocvičňa 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 155,75 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0045/24 Elektrická energia dielne 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 296,41 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0078/24 Zastupovanie klienta pri komplexnej kontrole HaZZ, Bezpečnostné značenie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 43,20 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0151/24 ASC Agenda: EduPage e Goverment modul : pre školy do 300 žiakov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ASC Applied Software Consultants 31361161 228,00 € 29.02.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0048/24 Vlajka SR, Vlajka EU 100x150 cm Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Vlajky s. r. o. 55323952 37,20 € 28.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0052/24 Sada 4 tréningových expanderov TB1 LEGS_Zdravy Nakup Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 LEGS, spol. s r.o. 36762474 20,30 € 27.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Filamenty do 3D tlačiarne 4 ks_Digitálna transformácia, 2ks Dar Schaeffler Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Alza.sk s. r. o. 36562939 201,69 € 26.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 Verejná správa Slovenskej republiky_ročný prístup 21.02.2024-20.02.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Poradca podnikatela 31592503 228,00 € 26.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 REMI, s. r. o. 45465827 415,10 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »