| DFB0068/24 |
Výmena gumolitu v učebni č. 1SB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
2 484,36 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Autobusová preprava pre žiakov na DOD SOŠ strojnícka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OK tour s.r.o. |
51024942 |
|
254,00 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
205,14 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Vyhotovenie správy z obhliadky novej kotolne SOŠ strojníckej v Skalici |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
355,20 € |
05.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Business internet 03.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
05.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Opravy a údržba PC siete za 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
168,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Elektrická energia škola 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,92 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,80 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 02/2024 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
348,49 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Elektrická energia škola 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
62,73 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Skrutky M16, 24 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
11,10 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Ochrana našich priestorov za 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Servisná práca - inštalácia a nastavenie tlačiarne riaditeľňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
29,24 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 02/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
155,75 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Elektrická energia dielne 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,41 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Zastupovanie klienta pri komplexnej kontrole HaZZ, Bezpečnostné značenie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
43,20 € |
29.02.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
ASC Agenda: EduPage e Goverment modul : pre školy do 300 žiakov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
228,00 € |
29.02.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Vlajka SR, Vlajka EU 100x150 cm |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
|
37,20 € |
28.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Sada 4 tréningových expanderov TB1 LEGS_Zdravy Nakup |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
20,30 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Filamenty do 3D tlačiarne 4 ks_Digitálna transformácia, 2ks Dar Schaeffler |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
201,69 € |
26.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Verejná správa Slovenskej republiky_ročný prístup 21.02.2024-20.02.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
26.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REMI, s. r. o. |
45465827 |
|
415,10 € |
22.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Inzercia Záhorák, č. 6, strana 12 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Vodné a stočné 12.01.24-11.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
147,53 € |
11.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Profi Mop na umývanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
77,71 € |
07.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
