| DFB0131/24 |
Vodné telocvičňa_vyúčtovacia faktúra 04.05.23-03.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
41,84 € |
06.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Opravy a údržba PC siete za 4/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
224,00 € |
05.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Elektrická energia dielne 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
219,82 € |
05.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
72,24 € |
05.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Kotúč trojvrstvových utierok 6 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
120,92 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
splach. plavák bočný, rohový ventil, Stihl hlava autocut- do vyžínača |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
66,06 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 04/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
205,15 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Elektrická energia škola 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 04/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2024-30.04.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,26 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2024-30.04.2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,63 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 04/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Ochrana našich priestorov za 04/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Elektrická energia škola 01.04.2024-30.04.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
18,86 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 4/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
355,45 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Skrinka Rioma_1ks Kabinet Majerčíková |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
169,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2024/2025+poplatok za žiaka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CEEV Živica |
35998407 |
|
87,60 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.03.2024-31.03.2024 opravná faktúra j 7171499201 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,94 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Elektrická energia dielne 01.03.2024-31.03.2024_opravná faktúra k 7181398133 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,26 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Inzercia Záhorák č. 15_prenájom nebyt. priestorov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
2 870,23 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Elektromateriál, káble, krabice, dutinky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o. |
36240079 |
|
143,62 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_12.03.2024_08.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
130,96 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Kancelárske potreby_UniCover Flex A4 Portrait |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
COMPLET SK, spol. s r.o. |
36731901 |
|
511,31 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Business internet 4/2024_verejná IP 188.123.115.4, Mail hosting zss Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
78,60 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
123,09 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Čistiace prostriedky Tabletová soľ 25kg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
31,20 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Odobratá strava za 04/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 359,60 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
