| DFB0160/24 |
Vodné škola_vyúčtovacia faktúra 09.05.24-08.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
175,46 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Prednáška a ukážka prvej pomoci dňa 13.06.2024_pre žiakov školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
100,00 € |
11.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Business internet 06.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
07.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Drogistický tovar_ Pulirapid , Clin na okná, utierky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
97,66 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Elektrická energia dielne 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
246,35 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
39,41 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Opravy a údržba PC siete za 5/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
224,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 05/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
205,15 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
splach. plavák bočný, šrubovica M8 - 3m |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
28,69 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
64,87 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,24 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 05/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Elektrická energia škola 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 05/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Ochrana našich priestorov za 05/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 5/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
407,65 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Elektrická energia škola 01.05.2024-31.05.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
13,83 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Tonery pre tlačiareň Lexmark rada 625, 725 dve sady |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 534,30 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Odobratá strava za 05/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 843,60 € |
28.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Oprava potrubia prívodu vody do kúrenia v dielňach OV , výmena ventilu kohúta na vykurovacie teleso v telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
195,00 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Jar, Krezosan Fresh |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
386,15 € |
17.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
370,00 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Opravy kotlov a zariadení kotolne v telocvični -hale |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
68,00 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Vodné dielne_vyúčtovacia faktúra 04.05.23-04.05.24 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
28,86 € |
13.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.04.2024_08.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
148,97 € |
11.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Business internet 05.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ čiapka Leo čierna 4ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
8,64 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
