| DFB0191/24 |
Kľúče a oprava kľúčového systému |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
1 078,28 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 7/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
572,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Business internet 07.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Biela popisovacia tabuľa 1+1 1200 x 900 mm, magnet 2 KS |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
B2B partner |
44413467 |
|
165,60 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Posilňovacia veža HS-1054K, Posilňovacia klietka, Tréningové lavice 3ks_Particip. rozpočet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hegen Česko s.r.o. |
29389593 |
|
1 088,33 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Vyhotovenie správy z obhliadky kotolne dielne, telocvičňa SOŠ strojníckej v Skalici |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
355,20 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Elektrická energia škola 01.07.2024-31.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Elektro Revízia budov SOŠ Skalica, škola, kotolňa, garáže, telocvičňa, reg. stanice plynu, plynové skrine dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
843,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 06/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 6/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
358,93 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Elektrická energia dielne 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
148,99 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
26,44 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,15 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 06 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 06_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 06/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Matice, skrutky, splachovací ventil,Postrekovač , Vysávač Scheppach mokro/suché ASP 20 ES |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
137,54 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Ochrana našich priestorov za 06/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
53,88 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Opravy a údržba PC siete za 6/2024, Webhosting doména, Toner Brother |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
313,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Elektrická energia škola 01.06.2024-30.06.2024_Vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-15,22 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Flaša na zváranie CO2 20 KG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
78,60 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Výmena pisoárového ventilu a uzáveru SV - havária na WC_nová budova |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
98,00 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Informačná tabuľa - pútač, samolepka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Erik Rangl-REKLAMA |
35495979 |
|
48,00 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Informačná tabuľa - pútač, samolepka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Erik Rangl-REKLAMA |
35495979 |
|
48,00 € |
25.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Montáž prípojok na polievanie, batéria, hadica 50 m. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
255,00 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Profi Mop na umývanie, Toaletný papier |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
122,61 € |
21.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŚ 2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
529,00 € |
18.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Odobratá strava za 06/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 742,40 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Pristavenie kontajnera, vývoz a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VEPOS - Skalica, s.r.o. |
34121633 |
|
77,28 € |
14.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
