| DFK0006/24 |
Storno faktúry KV4/2024 Kamery : REOLINK RLC-520A- IP kamera, REOLINK RLC-833A, ochranný kryt kamery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
-834,85 € |
11.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Vodné a stočné škola 09.07.2024-08.08.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
77,70 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 07/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
08.08.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Business internet 08.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
Kamerový systém : Záznamové zariadenie NVR REOLINK, 8 portový POE switch,WD Purple WD 40 Záznam. médium, kábel |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
975,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Vodné a stočné dielne 04.05.2024-03.08.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
27,42 € |
03.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Elektro Revízia SOŠ Skalica, spotrebiče, náradie , zváračky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 173,00 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 8/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 047,20 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Elektrická energia škola 01.08.2024-31.08.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2024-31.07.2024_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,98 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 07 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2024-31.07.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,50 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 7/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
351,97 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Opravy a údržba PC siete za 7/2024, Swich 1000 Mbit 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
504,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.07.2024-31.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
28,75 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Elektrická energia dielne 01.07.2024-31.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
94,58 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Elektrická energia škola 01.07.2024-31.07.2024_Vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-112,43 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Lanko žacie, Vodovodné batérie 7ks, ,Heppa Filter a sáčky Scheppach do vysávaču |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
253,62 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 07/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Elektro svorky, kábel CYKY 3x1,5 učebňa mechatroniky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
10,21 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Edukačné učebnice New Headway 4th. Edition Elementary Students Book_ 30ks, Financie v praxi 3ks, Odborná spôsobilosť v elektrotechnike |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 689,10 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
Stavebné práce_rekonštrukcia Zborovne a WC, rekonštrukcia WC chlapci 1p. NB, maľovanie učebne, kabinety |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
21 697,34 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
Kamery : REOLINK RLC-520A- IP kamera, REOLINK RLC-833A, ochranný kryt kamery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
834,85 € |
16.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Olejová emulzia 15F3C9_Castrol Hysol XF 20 l_4kanistre |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Istrex Oil, s.r.o. |
35860782 |
|
1 215,36 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Poplatok za službu mVL - výplatný lístok 01-05_2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
16,76 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 06/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
174,38 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.06.2024_08.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
190,86 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Kľúče a oprava kľúčového systému |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
1 078,28 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 7/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
572,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Business internet 07.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
