Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0008/24 Kamery : REOLINK RLC-520A- IP kamera 7ks, REOLINK RLC-833A 1 ks, ochranný kryt kamery 8ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Apollo Multimedia s.r.o. 27569047 724,55 € 14.08.2024 21.08.2024 Faktúra
DFB0217/24 Tlačivá_050 Záznamy o práci v záujmovom útvare, 071 Triedny výkaz pre stredné školy obal, vložka, Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SEVT, a.s. 31331131 68,35 € 14.08.2024 21.08.2024 Faktúra
DFB0216/24 Drogistický tovar_ Kyselina solná, Krezosan , Kefa na WC, Hubka na tabulu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 80,57 € 14.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFK0006/24 Storno faktúry KV4/2024 Kamery : REOLINK RLC-520A- IP kamera, REOLINK RLC-833A, ochranný kryt kamery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NAY, a.s. 35739487 -834,85 € 11.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0214/24 Vodné a stočné škola 09.07.2024-08.08.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 77,70 € 08.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0265/24 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 07/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 08.08.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0212/24 Business internet 08.2024_verejná IP 188.123.115.4 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 07.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFK0007/24 Kamerový systém : Záznamové zariadenie NVR REOLINK, 8 portový POE switch,WD Purple WD 40 Záznam. médium, kábel Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 975,00 € 05.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0213/24 Vodné a stočné dielne 04.05.2024-03.08.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 27,42 € 03.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0204/24 Elektro Revízia SOŠ Skalica, spotrebiče, náradie , zváračky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NARSE, s.r.o. 47370220 1 173,00 € 02.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0203/24 Odobratá strava zamestnancov za 8/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 047,20 € 01.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0200/24 Elektrická energia škola 01.08.2024-31.08.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 284,54 € 01.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0211/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2024-31.07.2024_Voice VPN Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,98 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0210/24 Poplatky za telekomunikačné služby 07 2024 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0209/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2024-31.07.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,50 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0215/24 Čistenie odpadových vôd za obdobie 7/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 351,97 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0207/24 Opravy a údržba PC siete za 7/2024, Swich 1000 Mbit 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 504,00 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0206/24 Elektrická energia telocvičňa 01.07.2024-31.07.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 28,75 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0205/24 Elektrická energia dielne 01.07.2024-31.07.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 94,58 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0208/24 Elektrická energia škola 01.07.2024-31.07.2024_Vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 -112,43 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0201/24 Lanko žacie, Vodovodné batérie 7ks, ,Heppa Filter a sáčky Scheppach do vysávaču Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 253,62 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0199/24 Výkon technika PO, BOZP a CO 07/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 70,80 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0202/24 Elektro svorky, kábel CYKY 3x1,5 učebňa mechatroniky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lukáš Novák 41210034 10,21 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0198/24 Edukačné učebnice New Headway 4th. Edition Elementary Students Book_ 30ks, Financie v praxi 3ks, Odborná spôsobilosť v elektrotechnike Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 689,10 € 30.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFK0005/24 Stavebné práce_rekonštrukcia Zborovne a WC, rekonštrukcia WC chlapci 1p. NB, maľovanie učebne, kabinety Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 RAMIVO 31425101 21 697,34 € 23.07.2024 01.08.2024 Faktúra
DFK0004/24 Kamery : REOLINK RLC-520A- IP kamera, REOLINK RLC-833A, ochranný kryt kamery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NAY, a.s. 35739487 834,85 € 16.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0196/24 Olejová emulzia 15F3C9_Castrol Hysol XF 20 l_4kanistre Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Istrex Oil, s.r.o. 35860782 1 215,36 € 16.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0194/24 Poplatok za službu mVL - výplatný lístok 01-05_2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 16,76 € 15.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0193/24 Osobné náklady za zamestnanca 06/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 174,38 € 15.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0195/24 Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.06.2024_08.07.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 190,86 € 15.07.2024 30.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »