| DFB0011/24 |
Tonery pre tlačiareň Lexmark CX 625 _sada |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
869,64 € |
23.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Odobratá strava za 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 606,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Vodné a stočné 12.12.2023-11.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
135,10 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.12.2023-31.12.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
154,61 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
Elektrická energia dielne 01.12.2023-31.12.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
253,81 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Dvojsklo dubová kôra 24mm 870x1000 mm - šatňa telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
96,88 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Aretačné rameno na Brano vstupné dvere |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
60,00 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Licencia Vema_Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/24-12/24 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,88 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Tonery pre tlačiareň HP P 1005 _2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
38,00 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
Plyn 01.01.2023-31.12.2023_telocvičňa_Vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 786,19 € |
09.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Business internet 01.01.2024-31.01.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
09.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Kurz zvárania Z-M1 STN 050705 _Anton Jakubec _ 08.01.2024-26.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Nová STAS Senica, s.r.o. |
36241237 |
|
480,00 € |
08.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
Plyn 01.01.2023-31.12.2023_škola,dielne Vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
33 117,56 € |
08.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Elektrická energia škola 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
