| DFB0288/24 |
Elektro - predlžovačky - učebňa Mikerová |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
24,90 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Opravy a údržba PC siete za 9/2024, Pamäť RAM 2ks, Pevný disk SSD256 GB 2 ks , Operačný systém MS Windows 10Pro 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
1 275,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 09/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
143,60 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Elektrická energia dielne 01.09.2024-30.09.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
148,14 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.09.2024-30.09.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
39,68 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Prednáška a ukážka prvej pomoci dňa 19.09.2024_pre žiakov a učiteľov školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
50,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Autobusová preprava pre žiakov Skalica Bratislava a späť 25.09.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OK tour s.r.o. |
51024942 |
|
340,00 € |
25.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Tričko TEESTA čierna xxl |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
13,38 € |
25.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Stôl Q800 140/90 dub Arlington |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAM priečky, s.r.o. |
44557817 |
|
260,00 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Informačná tabuľa - Zriaďovateľ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Erik Rangl-REKLAMA |
35495979 |
|
48,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Preprava žiakov Skalica_Trnava_Skalica -dva autobusy_23.9.2024_Dni športu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
490,00 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
2KS Gimme Five Sedací vak vrece XXXL 100x75 cm limetková |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
79,90 € |
20.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Servisná práca - projektory - NB pre 2 zariadenia, Waste toner bottle |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
103,80 € |
20.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ plášť Venca modrý 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
30,96 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Kontrola a oprava PSN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
81,60 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Skrinka Rioma_1 ks biela zborovňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
169,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
178,00 € |
17.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Výmena WC, dodávka dverí , elektro práce _Škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
3 462,00 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
2ks Koberec okrúhly 160 cm_Vida XL |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
vidaXL Europe B.V. |
NL820055220B01 |
|
51,98 € |
15.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_žiaci-10 ks_ montérky, bunda, obuv, čiapka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
616,32 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 08/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Drogistický tovar_ Solvina pre žiakov- 50 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
68,32 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Business internet 09.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
09.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Vodné a stočné škola 09.08.2024-08.09.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
393,32 € |
09.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/24 |
Stavebné práce_rekonštrukcia Zborovne a WC, obnova WC chlapci 1p. NB, maľovanie chodba |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
9 459,59 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 9/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 914,00 € |
03.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Elektrická energia škola 01.09.2024-30.09.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Dobropis k faktúre 2024430143 Denná prehliadka zámku Bojnice 2 osoby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
-30,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,44 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2024-31.008.2024_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,78 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
