| DFB0299/24 |
Kamery : REOLINK RLC-833A- IP kamera 1ks, kryt Reolink Junction Box D20 1ks - Telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Apollo Multimedia s.r.o. |
27569047 |
|
125,06 € |
31.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Elektrotechnické súčiastky na SOČ pre žiakov - p. Tomša |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
110,10 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
YH Refraktometer RHB18ATC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Varga Trade s.r.o. |
46043357 |
|
35,30 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Čistiace prostriedky Detclean D220 12 kg_2ks, Detclean R341 10 kg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
107,44 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Výmena zárubní + dodávka dverí _NB - Robotika |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
332,83 € |
20.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Olej Ivaxol CGLP 68_10 l. Kanister_ dielne_Frézky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
36,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Dobropis k faktúre DFB0249/24 _2ks Koberec okrúhly 160 cm_Vida XL |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
vidaXL Europe B.V. |
NL820055220B01 |
|
-8,66 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
TATAMI -mäkká podlaha na šport - 63m2_telocvičňa posilovňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ASTAP stavby, s.r.o. |
43811850 |
|
441,00 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Servis _Bezdrôtový IQRC systém zónovej regulácie vykurovania_ Baterky LS-14500 3,6 V - sada |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
227,16 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Edukačné učebnice New Headway 5th. Edition Intermediate Students Book_ 20ks,Občianska náuka 30 ks, Matematika |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
325,78 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Edukačné učebnice New Headway 5th. Edition Intermediate Students Book_ 20ks,Občianska náuka 20 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
596,60 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.09.2024_08.10.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
311,30 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Tlačivá_49 383 2_List-bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku sér.č. AC 7 943 001-7 943 500, _500 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
294,60 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 10/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
2 142,80 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
Business internet 10.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
04.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0016/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie_Rekonštrukcia kotolne v Telocvočni SOŠS Skalica, odstránenie havarijného stavu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VB Projekt, s.r.o. |
46979905 |
|
1 740,00 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Elektrická energia škola 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 09/2024 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
348,49 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Elektrická energia škola 01.09.2024-30.09.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,14 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 09 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,74 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 09_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,28 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2024-30.09.2024_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,02 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Poplatok za službu mVL - výplatný lístok 06-08_2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
9,37 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 09/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Sifóny do batérií, Silikon, zámky na skrinky ,klučka guľa - zborovňa, zámok, posuvné meradlo 150 mm, meter 5 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
288,95 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.09.2024-30.09.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Elektro - predlžovačky - učebňa Mikerová |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
24,90 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Opravy a údržba PC siete za 9/2024, Pamäť RAM 2ks, Pevný disk SSD256 GB 2 ks , Operačný systém MS Windows 10Pro 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
1 275,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 09/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
143,60 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Elektrická energia dielne 01.09.2024-30.09.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
148,14 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
