| DFB0259/24 |
Stôl Q800 140/90 dub Arlington |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAM priečky, s.r.o. |
44557817 |
|
260,00 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Informačná tabuľa - Zriaďovateľ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Erik Rangl-REKLAMA |
35495979 |
|
48,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
2KS Gimme Five Sedací vak vrece XXXL 100x75 cm limetková |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
79,90 € |
20.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ plášť Venca modrý 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
30,96 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Kontrola a oprava PSN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
81,60 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Skrinka Rioma_1 ks biela zborovňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
169,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Výmena WC, dodávka dverí , elektro práce _Škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
3 462,00 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
2ks Koberec okrúhly 160 cm_Vida XL |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
vidaXL Europe B.V. |
NL820055220B01 |
|
51,98 € |
15.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_žiaci-10 ks_ montérky, bunda, obuv, čiapka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
616,32 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 08/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Drogistický tovar_ Solvina pre žiakov- 50 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
68,32 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/24 |
Stavebné práce_rekonštrukcia Zborovne a WC, obnova WC chlapci 1p. NB, maľovanie chodba |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
9 459,59 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 9/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 914,00 € |
03.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Elektrická energia škola 01.09.2024-30.09.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Dobropis k faktúre 2024430143 Denná prehliadka zámku Bojnice 2 osoby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
-30,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,44 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2024-31.008.2024_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,78 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 08/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Perlátor do batérií, 15 ks, sifón umývadlový 2 ks, ramienko 1 ks, tesnenie gumové 10 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
49,26 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Ochrana objektu školy_PCO Mestská polícia Skalica_na základe Zmluy o poskytovaní ochrany objektu z 15.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
408,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Opravy a údržba PC siete za 8/2024, Pamäť RAM 8ks, Pevný disk SSD256 GB 8 ks , Operačný systém MS Windows 10Pro 8ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
726,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/24 |
Kamerový systém : Inštalácia, switch 1000 Mbit, Sieťový kábel 300 m |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
908,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Elektro svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky učebňa mechatroniky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
24,90 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
355,21 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Elektrická energia dielne 01.08.2024-31.08.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
90,54 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.08.2024-31.08.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,05 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Elektrická energia škola 01.08.2024-31.08.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-88,98 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Autobusová preprava pre zamestancov SOŠ strojnícka Bojnice 22.8.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OK tour s.r.o. |
51024942 |
|
542,00 € |
31.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Servisná správa k zatopenej elektronike |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
100,00 € |
31.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
