| DFB0030/23 |
Plyn 01.02.2023-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
17.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
Prezentáciu školy dľa požiadavky objednávateľa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lektor |
45541582 |
|
114,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Obedy pre žiakov za 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
52,56 € |
15.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
Tonery do tlačiarní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
871,07 € |
09.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
OPTIC NET 2/2023+verejná IP 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Opravy a údržba PC siete za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
112,00 € |
05.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Elektrická energia dielne 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
302,41 € |
05.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
308,51 € |
05.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Vodné dielne 04.11.2022-03.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
26,17 € |
03.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
Vodné a stočné škola 03.01.2023-02.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
Kancelárske potreby projektu "Zdravie a bezpečnosť strojárov" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 023,90 € |
02.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
OOPP pre žiakov v rámci projektu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
501,30 € |
02.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2023-28.02.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,42 € |
01.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,12 € |
01.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
27,94 € |
01.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Elektrická energia škola 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
380,21 € |
01.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
Servis kopírky sekretariát |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
60,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
Elektrická energia škola 01.02.2023-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
370,13 € |
01.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
Osobné náklady za zamestnanca za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
157,27 € |
01.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
Zber a preprava VŽP kategória 3 za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
175,91 € |
31.01.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Odobratá strava za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
528,26 € |
31.01.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.01.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Ochrana našich priestorov za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.01.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Plyn 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
30.01.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2023-12/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,92 € |
17.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
OPTIC NET 1/2023+verejná IP 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
11.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
