DFB0122/21 |
Inzerát "Senicko-Skalicko" - prenájom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
regionPRESS, s.ro. |
36252417 |
|
20,16 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/21 |
Odobratá strava za 5/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
952,38 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/21 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 5/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
132,99 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/21 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 5/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
33,48 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/21 |
Ochrana našich priestorov za 5/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/21 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
165,70 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/21 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 5/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
27.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/21 |
Generická lampa s modulom do EPSON EB-450Wi |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
118,13 € |
26.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/21 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
57,61 € |
26.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/21 |
Inzercia-priamy zámer prenájmu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
regionPRESS, s.ro. |
36252417 |
|
20,16 € |
24.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/21 |
Vodné a stočné škola 12.04.2021-11.05.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
85,49 € |
21.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/21 |
Dodatočné stavebné práce na projekte IROP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jaroslav Hrubša - ADA |
43700977 |
|
5 456,72 € |
18.05.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/21 |
Vodné 12.04.2021-11.05.2021 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
4,86 € |
13.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/21 |
Vodné telocvičňa 03.09.2020-03.05.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
3,65 € |
11.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/21 |
Osobné náklady za zamestnanca za 4/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
43,05 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/21 |
Mailbox+verejná IP+internet 5/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/21 |
Opravy a údržba poč. siete za 4/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
70,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/21 |
Elektrika 01.04.2021-30.04.2021 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
176,24 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
Elektrická energia 01.05.2021-31.05.2021 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,32 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/21 |
Drobný nákup materiálu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
25,76 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/21 |
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01.04.201-30.04.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/21 |
Plyn 01.05.2021-31.05.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 176,16 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2021-30.04.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,32 € |
01.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2021-30.04.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2021-30.04.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,53 € |
01.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/21 |
Elektrická energia škola 01.05.2021-31.05.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
253,45 € |
01.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/21 |
Bezpečnostné značenie + náplň lékarničiek |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
117,14 € |
01.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/21 |
Odobratá strava za mesiac apríl 2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
870,24 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/21 |
Ochrana našich priestorov za mesiac 4/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/21 |
Výkon technika PO, BOZP a CO za 4/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |