DFB0278/21 |
Vodné dielne 12.09.2021-11.10.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
8,51 € |
12.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/21 |
Vodné, stočné a zrážky škola 12.09.2021-11.10.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
114,46 € |
12.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/21 |
Ubytovanie Job Shadowingu 10.10.2021-23.10.2021 Lanškroun |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FOREA, s.r.o. |
27520081 |
|
276,00 € |
11.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/21 |
Ubytovanie žiakov a dozoru 10.10.2021-23.10.2021 Lanškroun |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FOREA, s.r.o. |
27520081 |
|
2 598,00 € |
11.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/21 |
Knihy "YES! Angličtina-maturita (B1) základná úroveň+interaktívny obsah (2021)" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
313,80 € |
11.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/21 |
Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení na SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
1 200,00 € |
10.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/21 |
OOPP pre žiakov ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
859,14 € |
08.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/21 |
Vyúčtovanie elektriky telocvičňa 01.01.2021-30.09.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-1 370,42 € |
07.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/21 |
Osobné náklady za zamestnanca 9/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
153,40 € |
07.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/21 |
OOPP žiakom na ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
135,80 € |
07.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/21 |
Optic ML+verejná IP 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,88 € |
06.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/21 |
Kontrola komínov na pracoviskách |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
170,00 € |
06.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/21 |
Snímač vlákna |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Prusa Research, s.r.o. |
24213705 |
|
26,43 € |
06.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/21 |
Elektrická energia 01.09.2021-30.09.2021 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
218,81 € |
05.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/21 |
Služby virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2021-30.09.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
04.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/21 |
Plyn 01.102.021-31.10.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 176,16 € |
04.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/21 |
Opravy a údržba PC siete 9/2021 + toner Lexmark |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
251,00 € |
03.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/21 |
Drobný materiál do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
32,70 € |
01.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/21 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
235,03 € |
01.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.9.2021-30.09.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,41 € |
01.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.9.2021-30.09.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.9.2021-30.09.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,88 € |
01.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/21 |
Elektrická energia 01.10.2021-31.10.2021 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
253,45 € |
01.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/21 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 9/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
38,52 € |
30.09.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/21 |
Splašková a dažďová voda dielne 9/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
157,01 € |
30.09.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/21 |
Vykonaná deratizácia v priestoroch školy, dielní a telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
135,00 € |
30.09.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/21 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 9/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.09.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/21 |
Odobratá strava zamestnancov za 9/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
739,26 € |
30.09.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/21 |
Odobratá strava žiakov za 9/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
333,00 € |
30.09.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/21 |
Ochrana našich priestorov za 9/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
30.09.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |