DFB0314/21 |
Stravovanie pre pedagógov 17.10.2021-22.10.2021 v rámci projektu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MADORET školní jídelna |
61235032 |
|
27,21 € |
03.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/21 |
Stravovanie pre pedagógov 10.10.2021-15.10.2021 v rámci projektu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MADORET školní jídelna |
61235032 |
|
31,76 € |
03.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/21 |
Stravovanie pre pedagógov Job shadowing 10.10.2021-15.10.2021 v rámci projektu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MADORET školní jídelna |
61235032 |
|
31,75 € |
03.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/21 |
Strava pre žiakov 10.10.2021-22.10.2021 v rámci projektu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MADORET školní jídelna |
61235032 |
|
544,38 € |
03.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/21 |
Vytýčenie sietí Sanet pri oprave chodníka šatní školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ELTODO SK, a.s. |
46924388 |
|
158,40 € |
03.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/21 |
Služby virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
03.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/21 |
Opravy a údržba PC siete 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
516,00 € |
03.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/21 |
Elektrická energia 01.10.2021-31.10.2021 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,11 € |
03.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/21 |
Plyn 01.11.2021-30.11.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 176,16 € |
03.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/21 |
Drobný materiál do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
27,71 € |
02.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/21 |
Výroba pútača ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
241,20 € |
02.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2021-31.10.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,49 € |
01.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2021-31.10.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2021-31.10.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,72 € |
01.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/21 |
Elektrická energia 01.11.2021-30.11.2021 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
253,45 € |
01.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/21 |
Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
161,35 € |
31.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/21 |
Ochrana našich priestorov za 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/21 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/21 |
Odobratá strava žiakov za 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
222,00 € |
30.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/21 |
Odobratá strava zamestnancov za 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
734,82 € |
30.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/21 |
Zber a preprava odpadu od 01.10.2021-31.10.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/21 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
150,15 € |
29.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/21 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
37,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/21 |
Spájkovačka, kalafuna |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Didaktik electronic, s.r.o. |
45957291 |
|
179,96 € |
28.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/21 |
Drsnomer, ochranný kryt, nabíjačka, káble |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CNC expert |
36755451 |
|
2 799,60 € |
25.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/21 |
Osobná preprava v dňoch 22.a 23.10.2021 Erasmus plus+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NEX, s.r.o. |
36261513 |
|
400,00 € |
25.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/21 |
Opravy plynových kotlov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
296,00 € |
15.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/21 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
14.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/21 |
Obedy pre žiakov na praxi 9/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
40,26 € |
14.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/21 |
Tonery do kopírky (zborovňa) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
550,80 € |
14.10.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |