| DFB0094/23 |
Čistenie kanalizácie tlakovým zariadením _škola WC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
|
142,80 € |
19.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 03/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
17.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer - zníženie energ. náročnosti kotolní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VB Projekt, s.r.o. |
46979905 |
|
720,00 € |
14.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
Oprava soc. zariadení škola_nová budova |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
36,80 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Business internet 15.03.2023-30.04.2023_Verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
101,20 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
Plyn 01.04.20232-30.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Kotúč trojvrstvových utierok |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
78,12 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Elektrická energia škola 01.04.20232-30.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
370,13 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
203,52 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,47 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2023-30.04.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Ochrana našich priestorov za 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
Vodné a stočné 03.03.2023-02.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Zber a preprava VŽP od 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
52,50 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,16 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
Elektrická energia škola 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
324,79 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
Odobratá strava žiakov_03/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
18,24 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
Opravy a údržba PC siete za 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
224,00 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Odobratá strava zamestnancov za 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 110,70 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Elektrická energia dielne 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
345,68 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
247,04 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
175,91 € |
31.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Dodávka dosiek na lavice |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ivan Vávra STOLÁRSTVO |
37526871 |
|
222,00 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Napájací zdroj |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
72,00 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
14.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Právne poradenstvo (Marián Krajčír) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Pekar |
34048944 |
|
130,60 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Montáž obklady steny vrátnice |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ivan Vávra STOLÁRSTVO |
37526871 |
|
1 068,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
468,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Značková lampa s modulom do EPSON EB-85 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
131,80 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
