| DFB0121/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 05/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Acer Veriton mini PC, Win 10, 8GB RAM 256 SSD + Monitor ACER LCD, myš, klávesnica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
616,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
CNC frézka PRIMINER mini center s výbavou, výr.č. PR110322016 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CNC expert, spol. s r.o. |
36755451 |
|
66 000,00 € |
15.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Vodné telocvičňa_vyúčtovacia faktúra 04.05.22-03.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
13,06 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Vodné dielne_vyúčtovacia faktúra 04.05.22-03.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
65,40 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Drogistický tovar_ toal. papier, kyselina, Krezosan Fresh, Servítky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
366,48 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Odobratá strava zamestnancov za 5/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
991,97 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Radiátor KORRADO 22K 600x2000_výdajňa náradia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
285,00 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Plyn 01.05.2023-31.05.2023_škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
05.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Business internet 01.05.2023-31.05.2023_verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
04.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
Elektrická energia škola 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
301,70 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
Kurz prvej pomoci dňa 2.5.2023_2 osoby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
40,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_01.07.2023_02.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
503,64 € |
02.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
177,87 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2023-30.04.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,62 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 4/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 4/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
148,01 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Ochrana našich priestorov za 4/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Zber a preprava VŽP od 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
21,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
Odobratá strava zamestnancov za 4/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
68,94 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
Odobratá strava zamestnancova za 4/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
957,50 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
Elektrická energia dielne 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
357,06 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
176,08 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
Opravy a údržba PC siete za 4/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
224,00 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
Pripoj. WC flexi A97 1ks, had. flexi 30 cm 1 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
9,22 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Elektrická energia škola 01.04.2023-30.04.2023_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
213,54 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Autobusová doprava študentov Bratislava Incheba 21.4.2023_Autosalón 2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
540,00 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 4/2023 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
183,83 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Waste toner Bottle |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
31,80 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
