| DFB0088/22 |
Vodné a stočné škola 08.03.2022-02.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
104,84 € |
02.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
Elektrická energia 01.03.2022-31.03.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
375,90 € |
01.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
Mail hosting, internet a verejná IP 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
31,48 € |
01.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
Internet KlasikNETM+ 08.03.2022-31.03.2022 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,74 € |
01.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,48 € |
01.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,91 € |
01.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
Elektrická energia 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
40,00 € |
01.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
194,40 € |
01.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
202,86 € |
31.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
Odobratá strava zamestnancov za mesiac 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
702,96 € |
31.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
Odobratá strava žiakov za mesiac 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
348,00 € |
31.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
Ochrana našich priestorov za 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
Občerstvenie ku Dňu učiteľov 25.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Pecorella s.r.o. |
45295581 |
|
330,00 € |
28.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
30,72 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
301,30 € |
25.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
Zber a preprava odpadu od 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
25.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
185,98 € |
25.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
Rezanie laserom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
DIDAKTIK elekctronic s.r.o. |
00677710 |
|
60,00 € |
21.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
Vykonaná deratizácia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
135,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária Řehák a Tisoň |
47235349 |
|
1 333,13 € |
11.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
Vodné a stočné škola 12.02.2022-07.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
104,84 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
Obedy žiakov 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
46,42 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
Optic ML+verejná IP 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,88 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
153,40 € |
07.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
245,43 € |
07.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
Opravy a údrba PC siete za 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
168,00 € |
04.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
