| DFB0112/22 |
Opravy a údržba PC siete za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
280,00 € |
04.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
Plyn 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
03.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
Elektrická energia 01.04.2022-30.04.2022 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
76,76 € |
03.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
Elektrická energia 01.04.2022-30.04.2022 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
237,46 € |
03.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
Drobný materiál do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
26,10 € |
02.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
Vodné, stočné a zrážky 12.02.2022-02.05.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
136,19 € |
02.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
191,97 € |
02.05.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KORMAN LEGAL |
13960199 |
|
377,52 € |
01.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
39,50 € |
01.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
Internet 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,68 € |
01.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,14 € |
01.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,24 € |
01.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
Elektrická energia 01.05.2022-31.05.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,49 € |
01.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
Čistenie odpadových vôd za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
210,78 € |
30.04.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
Elektrická energia 01.042.2022-30.04.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
286,50 € |
30.04.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.04.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
Ochrana našich priestorov za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
30.04.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
Odobratá strava zamestnanci za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
950,04 € |
30.04.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
Odobratá strava pre žiakov za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
222,72 € |
30.04.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
Zber a preprava odpadu od 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
37,50 € |
29.04.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
Poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Pekar |
34048944 |
|
121,31 € |
19.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
13.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
153,40 € |
07.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
Obedy žiakov za 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
52,44 € |
06.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
Elektrická energia 01.03.2022-31.03.2022 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
277,44 € |
06.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
Elektrická energia 01.03.2022-31.03.200 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
109,56 € |
05.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
Plyn 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
04.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
Opravy a údržba PC siete za 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
336,00 € |
03.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
Vodné dielne 04.03.2022-03.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
15,82 € |
03.04.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
