| DFB0059/22 |
Predpoklad odberu vody 12.02.2022-03.03.2022 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
15,82 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
Elektrická energia 01.02.2022-28.02.2022 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
234,29 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
Elektrická energia 01.02.2022-28.02.2022 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
165,06 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
Plyn 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,29 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
Elektrická energia 01.02.2022-28.02.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
305,86 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
Elektrická energia 01.03.202-31.03.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
109,90 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
50,50 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
Odobratá strava žiakov za 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
236,64 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
Odobratá strava zamestnancov 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 071,84 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
Ochrana našich priestorov za 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
Zber a preprava odpadu od 01.02.2022-28.02.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
25.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
Elektroinštalácia učebne v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
4 034,58 € |
21.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
15.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
Sprievodcovské služby po meste Skalica a františkánskom kláštore v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ/2020/12, kód projektu v ITMS2014+:304011 AZN4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
224,69 € |
14.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
Vodné dielne 12.01.2022-11.02.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
7,30 € |
11.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
Vodné a stočné škola 12.01.2022-11.02.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
102,40 € |
11.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
Internet +verejná IP adresa 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,88 € |
09.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
Inzercia v Senicku-Skalicku (autoškola) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
regionPRESS, s.ro. |
36252417 |
|
17,28 € |
07.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
Obedy žiakov za 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
10,28 € |
07.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
136,35 € |
07.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
Prezentácia školy podľa požiadaviek objednávateľa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Peter Kucharič |
34783423 |
|
80,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
Elekrická energia 01.01.2022-31.01.2022 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
167,35 € |
03.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
Elektrická energia 01.01.2022-31.01.2022 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
273,38 € |
03.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
Opravy a údržba PC siete za 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
140,00 € |
02.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
Plyn 01.02.2022-28.02.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
02.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
