| DFB0351/22 |
Vodné a stočné škola 03.12.2022-02.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
31.12.2022 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
Vyúčtovanie plynu 01.01.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-5 528,57 € |
31.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
335,71 € |
31.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
Opravy a údržba PC siete 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
168,00 € |
31.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
Ochrana našich priestorov za 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,64 € |
31.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,31 € |
31.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
31.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
Elektrická energia telocvičňa 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
171,91 € |
31.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
Elektrická energia dielne 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
199,75 € |
31.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
348,06 € |
30.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
Zber a prepava VŽP od 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
37,50 € |
30.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
Výmena osvetlenia za účelom energetických úspor |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
28 581,08 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
Výmena gumolitu v učebni č. 1 NB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
2 764,08 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti kotolní" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VB Projekt, s.r.o. |
46979905 |
|
5 100,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
Slávnostný obed na deň 22.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
129,60 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
Odobratá strava pre zamestnancov za 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
897,84 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
Výukový panel pre aplikáciu základných zapojení Uno VolTA UV-200 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
4 999,19 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
Nábytok do učebne robotiky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
705,60 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
Obedy pre žiakov za 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
36,64 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
24,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
126,72 € |
20.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
103,72 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
Kontrola HP, hydrantov, tlaková skúška hodín, kontrola PU, vypracovanie rev. správy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
223,21 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
Oprava, servis HP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
175,34 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
Prerábka učebne č. 1 NB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Peter Jurčák |
51055953 |
|
1 674,30 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
335,34 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
Opravy a údržba PC siete za 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
196,00 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
