| DFB0368/24 |
Dobropis k faktúre č. 20240529_Osobné ochranné pracovné pomôcky_pre zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
-51,30 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 11/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 12/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
Elektrotechnické súčiastky na SOČ pre žiakov - p. Tomša - kondenzátory 50 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
14,63 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 12/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Drogistický tovar, Toaletný papier 216 ks + 30 ks , utierky skladané 300 bal, Jar 24 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
549,61 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_pre zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
528,82 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Náplň do sedacích vakov 100 L - 4ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
76,00 € |
13.12.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Maliarske potreby - telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
JUB MIX s.r.o. |
45864241 |
|
209,30 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Servisná práca - výmena pretlakového ventila v kotolni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
42,00 € |
11.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Dezinfekčný prostriedok Oxychlorine 1l, 30ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
158,40 € |
11.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.11.2024_08.12.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
190,14 € |
10.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Kancelársky nábytok Regál biely, Stôl biely Johan, Vešiak čierny Lorik 3 ks, Komoda biela Lunia 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
469,00 € |
09.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Kancelársky papier A4 - 30 krabíc, A3- 6 balení |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
740,42 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Stôl Q800 140/90 dub Arlington - 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAM priečky, s.r.o. |
44557817 |
|
520,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Užívanie pozemkov v r.2024 (pozemky pri škole) na základe nájomnej zmluvy z 15.4.2016 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
1 759,27 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Mapa Veľkej Británie, 100x140 cm |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ucebne pomocky spol.s r.o |
31641199 |
|
122,00 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Elektrotechnické súčiastky na SOČ pre žiakov - p. Tomša, Filamenty na tlač 3D |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
3D Print Zone, s.r.o. |
21963517 |
|
133,88 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Business internet 12.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 12/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 218,80 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Opravy a údržba PC siete za 11/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
548,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Tonery pre tlačiareň Lexmark_MS 310 2ks_Lisková Kabinet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
98,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 11/2024, 12/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
338,50 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
páska tesniaca, drôt pvc_pletivo 5 m - plot telocvičňa, drôt viazací PVC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
32,53 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Lenovo ThinCentre mini PC Win 11Pro 16 GB RAM 512 SSD, Swich 1000 Mbit 2ks TONERY Brother, Lexmark |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
1 110,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Elektrická energia škola 01.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
356,72 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Elektrická energia dielne 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
369,31 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
84,05 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 11/2024 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
348,49 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.11.2024-30.11.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
