| DFB0220/25 |
Notebook ACER NITRO V15 + ACER ASPIRE GO 15 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 348,00 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
edukatívne účebnice |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 941,49 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
pracovný set (blúza+ pracovné nohavice ) , pracovná obuv |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
600,00 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
skladkovanie, poplatok obci za uloženie odpadu na skládku |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VEPOS - Skalica, s.r.o. |
34121633 |
|
79,46 € |
14.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
inzercia Záhorák č.29 s.12 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
12,30 € |
14.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
obedy pre zamestnancov 7_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
535,92 € |
13.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
obedy pre zamestnancov 8_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 168,86 € |
13.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
vedenie účtovníctva 7/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-278,75 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
vyučt.fa voda - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
168,85 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
vyučt.fa voda škola 09.06.2025-08.07.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
167,34 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
poplatky za telefón 7/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,93 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
poplatky za služby 7_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,35 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
elektrina 8_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
prenájom pozemku v zmysle zmluvy 6/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy 7/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
opravy +oper.systém, pevný disk |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
754,00 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
poplatok za poskytované služby mVL 3+4+5/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
9,88 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Náhradné diely -mat. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
25,86 € |
06.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
výkon technika PO a BOZP , CO 07_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
06.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
čistenie odpadových vôd 7_2025 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
359,70 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
ISIC karty |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Výkon technika PO a BOZP 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Elektrická energia škola 06_2025 škola , dielne , telocvičňa vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-150,93 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Brúsny kotúč |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ROZMARING, spol. s r.o. |
17643694 |
|
86,59 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
elektrina 7_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Poplatky za tel. služby 7_2025 - internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
09.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
254,53 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Vodné 06/2025 - telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
