| DFB0105/25 |
Medicimbaly 4 ks ,4kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
76,56 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Online školenie_Účastnícky poplatok – akcia Ako zvládnuť agresívneho rodiča v škole 06.05.2025 Online |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,10 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Reklamné predmety školy, tričká s logom školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
2 000,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
elektro materiál dľa výberu , šnúra predlžovacia 6 ks, , zásuvka 3ks, zvonček bezdr_ učebňa mechatroniky, dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
103,70 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Kancelárske potreby škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
1 132,66 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Olympijská rovná tyč 220 cm - 15 kg - 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Patrik Jurovčík |
53000854 |
|
153,00 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Digitalni sklonomer - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge |
35368485 |
|
65,61 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_pracovná obuv 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Oľga Hertlová _Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
55,65 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
PC zostavy pre žiakov_projekt Inovatívny svet pneumatického vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
18 597,60 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
SolidWorks školské licencie-servis na 2 x 1 rok (60 ks) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
2 460,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Archívne obaly 30 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SERVISBAL OBALY s.r.o. |
49811169 |
|
61,96 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Klieštiny na upínanie na stroje do dielní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge |
35368485 |
|
19,78 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Ochrana objektu školy_1-12_2025_PCO Mestská polícia Skalica_na základe Zmluvy o poskytovaní ochrany objektu z 15.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
720,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Čistiace prostriedky, Krezosan Fresh 17ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
61,68 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 01/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
182,50 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Opravy a údržba PC siete _Micro SD memory Card kamery dielňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
245,00 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_Rukavice pracovné 12 ks, gumené, ochranné okuliare 20 ks Tričko TEESTA čierna xxl |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
115,28 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia, Tabule nástenná YouFlex 1927x1366 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 354,22 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA + inštalácia, Tabule nástenná YouFlex 1927x1366 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 354,22 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Zariadenie na online prenos_projekt Inovatívny svet pneumatického vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
4 203,44 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Opravy a údržba PC siete za 03/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
982,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Upratovací vozík, dvojvedrový, so žmýkačom, chrómový - 5ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
628,84 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Zatvárač - Brano 2 ks na dvere WC škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
175,88 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Kamery : REOLINK RLC-833A- IP kamera 6ks, kryt Reolink Junction Box D20 6ks - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Apollo Multimedia s.r.o. |
27569047 |
|
548,46 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Soľ tablety do myčky 25 kg - 2 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
31,98 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
143,60 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby - Kompresor dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Revimar s.r.o. |
52026574 |
|
123,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Tonery pre tlačiareň Lexmark rada 625, 725 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 821,30 € |
16.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Elektro svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky, predlžovačky _ učebňa mechatroniky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
260,46 € |
16.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
