| DFB0286/25 | Fakturujeme Vám sifón, wc sedadlo, uholník, ceruzku, popisovače, vrtáky. | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | M-MAS, s.r.o. | 47179350 |  | 41,88 € | 17.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0283/25 | Opravy plynových kotlov PROTHERM 50STR, 50STO na prevádzke dielne | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | LOVI, s.r.o. | 36251666 |  | 413,28 € | 16.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0284/25 | Fakturujeme Vám výkon technika PO a BOZP, CO 02/2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | PROFIS, spol. s.r.o. | 34103201 |  | 72,57 € | 16.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0285/25 | Školenie novoprijatých zamestnancov | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | PROFIS, spol. s.r.o. | 34103201 |  | 20,47 € | 16.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0280/25 | Edukačné mapy | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Ucebne pomocky spol.s r.o | 31641199 |  | 286,00 € | 15.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0277/25 | Drogistický tovar | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | BAL TIP Slovakia, s.r.o. | 36260428 |  | 133,37 € | 13.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0275/25 | Interiérové dvere s kovaním + montáž | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KLÚČNIK, s.r.o. | 48034819 |  | 2 073,30 € | 13.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0276/25 | Stavebné práce - oprava betónu a asfaltovanie pri vstupnej bráne | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | V family, s.r.o. | 51189453 |  | 673,77 € | 13.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0273/25 | Vyúčtovacia faktúra - el. energia 09/2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | -3,12 € | 10.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0271/25 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné, zrážky - škola | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bratislavska vodarenska | 35850370 |  | 204,04 € | 10.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0272/25 | Vodné 09/2025 - dielne | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bratislavska vodarenska | 35850370 |  | 10,84 € | 10.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0274/25 | El. energia 10/2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 699,78 € | 10.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0282/25 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné, zrážky - škola | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bratislavska vodarenska | 35850370 |  | 162,75 € | 10.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0270/25 | poplatok za poskytované služby mVL -odoslanie VL za 7-9/2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 |  | 9,74 € | 09.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0269/25 | internet 10_2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | EHS Ing. Igor Ujhelyi | 36254002 |  | 67,50 € | 08.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0267/25 | čistenie odpadových vôd 9_2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | ČOV SKALICA, s.r.o. | 31638139 |  | 420,34 € | 07.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0268/25 | Osobné náklady za zamestnanca 09/2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 |  | 136,79 € | 06.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0263/25 | telefón 9_2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 41,00 € | 06.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0264/25 | telefón 9_2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 103,85 € | 06.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0265/25 | telefón 9_2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 10,49 € | 06.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0261/25 | Fakturujeme Vám obedy pre zamestnancov 10_2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | APROXIMA, s.r.o. | 35702800 |  | 2 037,42 € | 02.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0259/25 | Fakturujeme Vám posuvné meradlá ,vrtáky  murovacie lanko , hmoždinky , vazelína , pílový list kov. : | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | M-MAS, s.r.o. | 47179350 |  | 230,65 € | 02.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0260/25 | Fakturujeme  Vám výkon technika PO a BOZP , CO 09_2025 : | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | PROFIS, spol. s.r.o. | 34103201 |  | 87,33 € | 02.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0266/25 | edukatívne účebnice | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 |  | 512,51 € | 01.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0262/25 | Fakturujeme Vám  Baterky LS-14500 3,6 V - sada 130 ks: | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Amicus SK, s.r.o. | 36235466 |  | 471,71 € | 01.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0279/25 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 |  | 67,65 € | 01.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0251/25 | drogistický tovar | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | BAL TIP Slovakia, s.r.o. | 36260428 |  | 355,78 € | 30.09.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0257/25 | pracovná odev : nohavice MAX , bunda MAX , obud F*F , čiapka Leo | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | PROTECT trade, s.r.o. | 46805851 |  | 60,77 € | 28.09.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0256/25 | Preprava osôb , Skalica -Trnava -Skalica  2x | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | MIBRO plus s.r.o. | 55183301 |  | 550,00 € | 25.09.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0258/25 | Výmena odvzdušňovací  ventil , Konope LLOCTITE 55 (55m), práca , doprava | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT | 52677958 |  | 66,57 € | 25.09.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra |