| DFB0325/25 |
Fa - servisný poplatok za elektronickú nástenku za 11,12/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
83,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Fa - kontrola komínov na pracoviskách SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
136,00 € |
15.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Fa - oprava Elektro - Dielne OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
382,27 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Fa - zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 11/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
51,25 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Fa - laser |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
89,49 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Fa - oprava stroja FNT 32 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
S-FELTEC s.r.o. |
29459150 |
|
808,44 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Fa - catering so servisom a coffe break |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
300,00 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Fa -brúsny kotúč plochý |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
S-FELTEC s.r.o. |
29459150 |
|
308,20 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
90,10 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 10/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
151,99 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Vyúčtovacia faktúra vodné, stočné, zrážky za obdobie 09.10.2025 - 08.11.2025. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
237,82 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Vyúčtovanie el. energie za obdobie od 01. - 31.10.2025. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
270,29 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
internet 11_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Fakturujeme Vám obedy pre zamestnancov 11_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 806,42 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
vedenie účtovníctva 09_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Drevo na altán |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
1 533,22 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy 8/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 9/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 10/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Oprava a údržba poč.siete za 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
480,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
vedenie účtovníctva 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
El. energia 11/2025, obdobie od 1.11.2025-30.11.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
699,78 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Vodné 10/2025 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
čistenie odpadových vôd 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
406,07 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
telefón 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
telefón 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
telefón 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,94 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Fa - náradie a materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
46,53 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
115,80 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
