| DFB0345/24 |
Kancelársky nábytok Regál biely, Stôl biely Johan, Vešiak čierny Lorik 3 ks, Komoda biela Lunia 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
469,00 € |
09.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Kancelársky papier A4 - 30 krabíc, A3- 6 balení |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
740,42 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Stôl Q800 140/90 dub Arlington - 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAM priečky, s.r.o. |
44557817 |
|
520,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Elektrotechnické súčiastky na SOČ pre žiakov - p. Tomša, Filamenty na tlač 3D |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
3D Print Zone, s.r.o. |
21963517 |
|
133,88 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Business internet 12.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 12/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 218,80 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Opravy a údržba PC siete za 11/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
548,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Tonery pre tlačiareň Lexmark_MS 310 2ks_Lisková Kabinet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
98,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 11/2024, 12/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
338,50 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
páska tesniaca, drôt pvc_pletivo 5 m - plot telocvičňa, drôt viazací PVC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
32,53 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Lenovo ThinCentre mini PC Win 11Pro 16 GB RAM 512 SSD, Swich 1000 Mbit 2ks TONERY Brother, Lexmark |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
1 110,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Elektrická energia škola 01.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
356,72 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Elektrická energia dielne 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
369,31 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
84,05 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 11/2024 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
348,49 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.11.2024-30.11.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 11/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11.2024_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,43 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,24 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Tonery pre tlačiareň Lexmark rada 625, 725, 8 ks dve sady ,Waste toner Bottle |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 352,70 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Materiál do dielní SOŠS_ Nerez tyč d45 - 3m , Nerez tyč d16 - 7m |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
253,08 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Nástenné Reproduktory BSA ARS 520 2 ks - učebne Gallušová, Cintula |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PRO AUDIO s. r. o. |
54492840 |
|
62,00 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Kamery : REOLINK RLC-833A- IP kamera 1ks, kryt Reolink Junction Box D20 1ks - Telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Apollo Multimedia s.r.o. |
27569047 |
|
124,55 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0020/24 |
Dodávka a montáž kotolne v Telocvični SOŠS Skalica_Nádražná 22 _ havarijný stav existujúcej kotolne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
32 486,15 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Online školenie_Instagram a ďalšie sociálne siete v školách |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Elektrotechnické súčiastky na SOČ pre žiakov - p. Tomša |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
80,75 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0017/24 |
Projektová dokumentácia prístrešku - Altánku |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ARCHISTAT, s.r.o. |
46028307 |
|
1 546,80 € |
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0018/24 |
Projektová dokumentácia_architekta a profesií " Modernizácia SOŠ Skalica- Škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Atelier ATRIO, s.r.o. |
46645128 |
|
5 040,00 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0019/24 |
Projektová dokumentácia_architekta a profesií " Modernizácia SOŠ Skalica- DIELNE |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Atelier ATRIO, s.r.o. |
46645128 |
|
7 320,00 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
