| DFB0372/25 |
Fa - výkon zodpovednej osoby za 7/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
18.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Fa - maliarske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
85,31 € |
18.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Fa - prezentačné výrobky na projekt INTERREG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
130,80 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Fa - drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
677,48 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Fa - drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 017,33 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Fa - rohože Valdez |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ŠIMAS SLOVAKIA s.r.o. |
36824372 |
|
176,40 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Fa - revíziu projektu energet. hodnotenia budovy školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Ivan Votruba |
30064198 |
|
1 230,00 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Fa - SolidCAM školské licencie - servis na 1 rok (30 ks) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
541,20 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Fa - vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky za obdobie 09.11.2025 - 08.12.2025. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
244,99 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Fa - pracovný odev, obuv, rukavice |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
249,20 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Fa - vedenie účtovníctva 11_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 12/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Fa - užívanie pozemku za rok 2025 v zmysle nájomnej zmluvy z 15.04.2016 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
1 808,53 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Fa - vyúčtovanie el. energie za obdobie od 01. - 31.11.2025. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,02 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 11/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
465,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Fa - prezentačné výrobky pre projekt INTERREG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
55,50 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Fa - čistenie odpadových vôd 11/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
431,04 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Fa - vodné 04.11.2025-03.12.2025 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Fa - internet 12/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Fa - zber a preprava VŽP kategórie 3 za 11/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Fa - hliník pre dielne OV podľa ponuky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
167,18 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Fa - telefón 11_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,84 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Fa - telefón 11/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,04 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Fa - internet 11/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 12/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 11/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Fa - obedy pre zamestnancov 12_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 265,88 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Fa - kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
59,17 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 11/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
136,79 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Fa - police k skriniam |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
53,85 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
