| DFB0190/25 |
ISIC karty |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Výkon technika PO a BOZP 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Elektrická energia škola 06_2025 škola , dielne , telocvičňa vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-150,93 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
254,53 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Vodné 06/2025 - telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
oprava a udžba počítačovej siete |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
416,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
čistenie odpadových vôd 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
388,24 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Poplatky za tel. služby 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,42 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Poplatky za tel. služby 6_2025 - Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,32 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Poplatky za tel. služby 6_2025 - internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
2 ks tématických máp |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Smart4kids s. r. o. |
56956339 |
|
240,00 € |
25.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
fa - vodné 6_2025 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
fa - vodné -stočné -zrážky 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
288,10 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
fa - prenájom podľa zmluvy telocvična |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Prezentačné výrobky pre projekt INTERREG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
61,10 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
fa - prenájom 1/2 umelej trávnatej plochy 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
184,50 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
fa - tlačoviny |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
44,59 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Odobratá strava zamestnancov za 06/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 945,02 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Business internet 06_2025_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Sprievodcovské služby po meste Skalica žiaci 3.6.2025 - 2hod |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
180,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Elektrická energia škola 06.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Aplikovaná ekonómia - školský rok 2025/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
fa - aSc agenda Komplet 200-299 žiakov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
634,00 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
184,63 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Opravy a údržba PC siete za 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
599,00 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 05/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
391,80 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Zber a preprava VŽP od 01.05.2025-31.05.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
