| DFB0120/25 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Tričko TEESTA , Nohavice, Blúza, Topánky , školník |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
118,97 € |
08.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Kontrola a oprava PSN Aku Pult Centrálnej Ochrany |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
71,34 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03_2025 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,60 € |
04.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Business internet 04_2025_verejná IP 188.123.115.4 Mail Hosting. 31.05.2025-31.05.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
79,26 € |
03.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Odobratá strava zamestnancov za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 778,70 € |
03.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Elektrická energia škola 04.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Medicimbaly 4 ks ,4kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
76,56 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
194,90 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 03/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
445,31 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Zber a preprava VŽP od 01.03.2025-31.03.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Vložka do zámku, zámok - telocvičňa brána, Náhr. diely na vodovodnú batériu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
30,32 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Poplatok za službu mVL - výplatný lístok 12.2024-02-2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
10,15 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,64 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Elektrická energia škola 03.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
208,15 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Online školenie_Účastnícky poplatok – akcia Ako zvládnuť agresívneho rodiča v škole 06.05.2025 Online |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,10 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Reklamné predmety školy, tričká s logom školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
2 000,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
elektro materiál dľa výberu , šnúra predlžovacia 6 ks, , zásuvka 3ks, zvonček bezdr_ učebňa mechatroniky, dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
103,70 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Kancelárske potreby škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
1 132,66 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Olympijská rovná tyč 220 cm - 15 kg - 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Patrik Jurovčík |
53000854 |
|
153,00 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Digitalni sklonomer - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge |
35368485 |
|
65,61 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_pracovná obuv 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Oľga Hertlová _Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
55,65 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
PC zostavy pre žiakov_projekt Inovatívny svet pneumatického vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
18 597,60 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
SolidWorks školské licencie-servis na 2 x 1 rok (60 ks) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
2 460,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Archívne obaly 30 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SERVISBAL OBALY s.r.o. |
49811169 |
|
61,96 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Klieštiny na upínanie na stroje do dielní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge |
35368485 |
|
19,78 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Ochrana objektu školy_1-12_2025_PCO Mestská polícia Skalica_na základe Zmluvy o poskytovaní ochrany objektu z 15.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
720,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Čistiace prostriedky, Krezosan Fresh 17ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
61,68 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 01/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
