Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0286/25 Fakturujeme Vám sifón, wc sedadlo, uholník, ceruzku, popisovače, vrtáky. Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 41,88 € 17.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0283/25 Opravy plynových kotlov PROTHERM 50STR, 50STO na prevádzke dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 LOVI, s.r.o. 36251666 413,28 € 16.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0284/25 Fakturujeme Vám výkon technika PO a BOZP, CO 02/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 72,57 € 16.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0285/25 Školenie novoprijatých zamestnancov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 20,47 € 16.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0280/25 Edukačné mapy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ucebne pomocky spol.s r.o 31641199 286,00 € 15.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0277/25 Drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 133,37 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0275/25 Interiérové dvere s kovaním + montáž Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KLÚČNIK, s.r.o. 48034819 2 073,30 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0276/25 Stavebné práce - oprava betónu a asfaltovanie pri vstupnej bráne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 V family, s.r.o. 51189453 673,77 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0273/25 Vyúčtovacia faktúra - el. energia 09/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 -3,12 € 10.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0271/25 Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné, zrážky - škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 204,04 € 10.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0272/25 Vodné 09/2025 - dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 10,84 € 10.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0274/25 El. energia 10/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 699,78 € 10.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0282/25 Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné, zrážky - škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 162,75 € 10.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0270/25 poplatok za poskytované služby mVL -odoslanie VL za 7-9/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 9,74 € 09.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0269/25 internet 10_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 67,50 € 08.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0267/25 čistenie odpadových vôd 9_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 420,34 € 07.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0268/25 Osobné náklady za zamestnanca 09/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 136,79 € 06.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0263/25 telefón 9_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,00 € 06.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0264/25 telefón 9_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,85 € 06.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0265/25 telefón 9_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,49 € 06.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0261/25 Fakturujeme Vám obedy pre zamestnancov 10_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 2 037,42 € 02.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0259/25 Fakturujeme Vám posuvné meradlá ,vrtáky murovacie lanko , hmoždinky , vazelína , pílový list kov. : Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 230,65 € 02.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0260/25 Fakturujeme Vám výkon technika PO a BOZP , CO 09_2025 : Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 87,33 € 02.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0266/25 edukatívne účebnice Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 preskoly.sk s.r.o. 51692881 512,51 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0262/25 Fakturujeme Vám Baterky LS-14500 3,6 V - sada 130 ks: Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Amicus SK, s.r.o. 36235466 471,71 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0279/25 Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 67,65 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0251/25 drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 355,78 € 30.09.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0257/25 pracovná odev : nohavice MAX , bunda MAX , obud F*F , čiapka Leo Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 60,77 € 28.09.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0256/25 Preprava osôb , Skalica -Trnava -Skalica 2x Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MIBRO plus s.r.o. 55183301 550,00 € 25.09.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0258/25 Výmena odvzdušňovací ventil , Konope LLOCTITE 55 (55m), práca , doprava Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 66,57 € 25.09.2025 25.10.2025 Faktúra