| DFB0133/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
02.05.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Služby pracovnej zdravotne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
390,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Servisná práca -úprava rozvodov vody a servis plynových kotlov v kotolni škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
429,11 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Prezentačné predmety na projekt Interreg : Inovatívny svet pneumatického vzdelávania, sprievodcovské služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
137,63 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Elektro materiál: lišty, svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky, predlžovačky _ učebňa mechatroniky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
446,39 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 04/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
395,37 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Opravy a údržba PC siete za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
633,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
174,38 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Zber a preprava VŽP 04_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
52,50 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Náradie : školník : vrtáky, kliešte, skrutky, lanko a filter na vyžínač Stihl |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
75,49 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
20,47 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Maliarske potreby - maľovanie sokel - Učebňa 6NB Slezáková |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
128,63 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,86 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,79 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 " |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
50,10 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Registračný poplatok program Zelená škola školský rok 2025/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CEEV Živica |
35998407 |
|
111,00 € |
25.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
školenie: Rozvojový koučing zamestnancov . Zvládanie stresu a prevencia syndrómu vyhorenia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ľubica Pochylá |
55330924 |
|
580,00 € |
23.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Inzercia Záhorák č. 15, s.12_prenájom nebyt. priestorov, prenájom hnuteľn. majetku |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
35,70 € |
23.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Servis kompresora ABAC B60 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AIR kompresory, s. r. o. |
46474021 |
|
196,80 € |
23.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Oprava kotlov - ventilátory dielne, školenie pracovníka- obsluha kotlov - Pardubský |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
434,19 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Nástenný Reproduktor BSA ARS 520 1 ks - učebňa robotika Papšo |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PRO AUDIO s. r. o. |
54492840 |
|
33,83 € |
18.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Servisná prehliadka Škoda Rapid SI 464BX, výmena filtrov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
290,94 € |
13.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie_Modernizácia SOŠS Skalica -doplnenie obnov. zdrojov energie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VB Projekt, s.r.o. |
46979905 |
|
1 230,00 € |
13.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.03.2025_08.04.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
168,85 € |
10.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Tričko TEESTA , Nohavice, Blúza, Topánky , školník |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
118,97 € |
08.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Kontrola a oprava PSN Aku Pult Centrálnej Ochrany |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
71,34 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03_2025 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,60 € |
04.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
