| 26DFBV0117 |
Fa - obedy pre zamestnancov 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 929,59 € |
16.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 61/2026 |
Objednávame si u Vás vlajky SR a EÚ. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
100,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 62/2026 |
Objednávame si u Vás umývadlo a prietokový ohrievač vody. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ľudovít Bureš - ABVO |
17774268 |
|
300,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0116 |
Fa - vlajky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
45,51 € |
14.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 60/2026 |
Objednávame si u Vás certifikované školenie §23 elektrotechnik na riadenie činnosti. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Pavel Scheber - ZPA-Mont |
10953426 |
|
500,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0115 |
Fa - internet 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
81,30 € |
10.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Fa - dodávka a montáž vertikálnych žalúzií |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
406,91 € |
10.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Fa - výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
09.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Fa - zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
09.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 59/2026 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnancov na mesiac 04/2026. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 929,59 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0111 |
Fa - el. energia 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
586,35 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Fa - drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
390,49 € |
01.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 57/2026 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
390,50 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 58/2026 |
Objednávame si u Vás ročný servis osobného automobilu Škoda Rapid SI 464BX dľa osobného dohovoru. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
500,00 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0101 |
Fa - vodné za 3/2026 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Fa - poplatok za poskytovanie služby mVL v 1.Q/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
11,37 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Fa - vodné za 3/2026 - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
313,31 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
712,00 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Fa - čistenie odpadových vôd 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
413,21 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Fa - vedenie účtovníctva 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
