| 26DFBV0073 |
Fa - internet 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Fa - kancelárske kreslá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 780,01 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42/2026 |
Objednávame si u Vás tovar a servis tlačiarní dľa cenovej ponuky r. POV2600352 zo dňa 26.02.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
5 068,41 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 43/2026 |
Objednávame si u Vás športové potreby do telocvične dľa výberu.
Bola vzájomne dohodnutá zálohová platba. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
687,30 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0072 |
Fa - el. energia 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
586,35 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Fa - vodné za 2/2026 - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
234,25 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Fa - predlžovacie šnúry, materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
370,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Fa - vedenie účtovníctva 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 307,19 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
457,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
113,82 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Fa - čistenie odpadových vôd 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
423,91 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Fa - vedenie účtovníctva 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
Fa - zber a preprava VŽP kategórie 3 za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Fa - materiál pre OV do dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
107,01 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
113,49 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Fa - internet 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Fa - telefón 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,89 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Fa - telefón 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,34 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
