| 26DFBV0027 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
729,00 € |
31.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
138,21 € |
31.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
Fa - čistenie odpadových vôd 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
416,77 € |
31.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
Dodatočný členský príspevok - školenia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
60,00 € |
31.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Fa - telefón 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
116,34 € |
31.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Fa - internet 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
31.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Fa - telefón 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,42 € |
31.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Fa - vyúčtovanie el. energia 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
679,95 € |
31.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Fa - umývacie prostriedky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
96,28 € |
31.01.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Fa - zber a preprava VŽP kategórie 3 za 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
31.01.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
31,66 € |
31.01.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
31.01.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
199,28 € |
31.01.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
Fa - ubytovanie a stravovanie LVK |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Penzión Lomnicky s. r. o. |
47622555 |
|
3 450,00 € |
31.01.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/2026 |
Objednávame si u Vás mopy. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
46557695 |
|
142,54 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0013 |
Fa - servis kompresora |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AIR kompresory, s. r. o. |
46474021 |
|
356,70 € |
30.01.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
Fa - mopy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
46557695 |
|
142,54 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 31/2025/SOŠSSk) |
Dodatku k zmluve na prenájom telocvične školy_klubu MFK Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Mestský futbalový klub o.z. |
37993387 |
|
19,69 € |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
31.03.2026 |
05.02.2026 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0014 |
Fa - ročný prístup Verejná správa SR 2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
265,68 € |
27.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
Fa - komponenty na ŠVOČ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
433,92 € |
27.01.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
