| 26DFBV0147 |
Fa - vyúčtovanie vodné za 04.05.2025 - 03.05.2026 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
134,48 € |
07.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Fa - internet 5/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
07.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
Fa - poskytovanie služby Bezpečná škola 5/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
120,85 € |
07.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Fa - vybavenie lekárničky do dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
49,95 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 5/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Fa - pokladnička na kľúč |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
24,90 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 73/2026 |
Objednávame si u Vás inštaláciu dataprojektora. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
191,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 72/2026 |
Objednávame si u Vás workshop pre pedagogických zamestnancov „Život bez tlaku a odporu". |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROSPERITY REAL, s.r.o. |
47017864 |
|
250,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0139 |
Fa - el. energia 5/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
586,35 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 69/2026 |
Objednávame si u Vás veľkoobjemový kontajner na vývoz odpadu. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VEPOS - Skalica, s.r.o. |
34121633 |
|
500,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 70/2026 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnancov na mesiac 05/2026. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 875,87 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 71/2026 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
330,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0134 |
Fa - nástenné hodiny |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
88,44 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
146,34 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Fa - demontáž a montáž projektora |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
190,65 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 4/2026, tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
680,00 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Fa - čistenie odpadových vôd 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
431,05 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Fa - zber a preprava VŽP kategórie 3 za 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
52,50 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
Fa - telefón 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,34 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
