| 26DFBV0077 |
Fa - OOPP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
1 999,35 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Fa - výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu PVC na 1. pochodí budovy školy dľa cenovej ponuky zo dňa 24.02.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
4 062,44 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 47/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž vitrínových úložných skríň dľa cenovej ponuky zo dňa 03.02.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ivan Vávra STOLÁRSTVO |
37526871 |
|
2 337,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 44/2026 |
Objednávame si u Vás vertikálne žalúzie s montážou dľa cenovej ponuky z 25.02.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
406,91 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 45/2026 |
Objednávame si u Vás OOPP dľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
1 999,35 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0076 |
Fa - obedy pre zamestnancov 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 574,27 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Fa - internet 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Fa - kancelárske kreslá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 780,01 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42/2026 |
Objednávame si u Vás tovar a servis tlačiarní dľa cenovej ponuky r. POV2600352 zo dňa 26.02.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
5 068,41 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 43/2026 |
Objednávame si u Vás športové potreby do telocvične dľa výberu.
Bola vzájomne dohodnutá zálohová platba. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
687,30 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0072 |
Fa - el. energia 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
586,35 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Fa - vodné za 2/2026 - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
234,25 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Fa - predlžovacie šnúry, materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
370,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Fa - vedenie účtovníctva 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 307,19 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
457,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
113,82 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Fa - čistenie odpadových vôd 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
423,91 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Fa - vedenie účtovníctva 1/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
