| 26DFBV0107 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
712,00 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Fa - čistenie odpadových vôd 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
413,21 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Fa - vedenie účtovníctva 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Fa - telefón 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,94 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Fa - internet 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Fa - telefón 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
161,44 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Fa - vyúčtovanie el. energia 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
370,96 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 56/2026 |
Objednávame si u Vás školenie novoprijatého zamestnanca. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
20,50 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0096 |
Fa - športové vybavenie do telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
687,30 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
Fa - zber a preprava VŽP kategórie 3 za 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.03.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Fa - oprava elektroinštalácie v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
4 043,06 € |
27.03.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Fa - dodávka a montáž vitrínových a úložných skríň |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ivan Vávra STOLÁRSTVO |
37526871 |
|
1 900,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0003 |
Fa - prezentačné predmety - Interreg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
106,70 € |
26.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Fa - oprava obrábacích strojov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
S-FELTEC s.r.o. |
29459150 |
|
4 793,00 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
Fa - stavebné práce_Ekon. Úsek, Kabinet ZTV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
20 804,24 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Fa - výmena PVC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
4 062,44 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Fa - materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
1 428,30 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Fa - pravidelná deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
182,50 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
Fa - priemyselný olej |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
36,41 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
