| 102/2026 |
Objednávame si u Vás kancelársky nábytok dľa osobného výberu. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
700,00 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 103/2026 |
Objednávame si u Vás učebnice. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 824,00 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0217 |
Fa - poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2026/2027 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CEEV Živica |
35998407 |
|
111,00 € |
09.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Fa - výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Fa - zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 7/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
09.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 99/2026 |
Objednávame si u Vás ročné predplatné v programe refocus s psychológom Dr. Krause |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KRAUSE s. r. o. |
51705664 |
|
120,00 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0214 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 6/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
105,69 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 7/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
08.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Fa - vedenie účtovníctva 6/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
08.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Fa - vyúčtovanie el. energia 6/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
116,54 € |
08.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
Fa - čistenie odpadových vôd 6/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
395,37 € |
06.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Fa - oprava automobilu Škoda Felícia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALCHOMA s.r.o. |
50221353 |
|
175,00 € |
06.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
Fa - servisný poplatok za elektronickú nástenku 7-10/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
166,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Fa - obedy pre zamestnancov 7/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
587,27 € |
06.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Fa - internet 7/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
06.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 6/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
600,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
57,32 € |
06.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Fa - vypracovanie projektovej dokumentácie PSO Prístrešok SOŠS |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
21st line s. r. o. |
47085681 |
|
800,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
Fa - telefón 6/2026 + akontácia + splátka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
133,62 € |
06.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
Fa - internet 6/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
