| 26DFBV0094 |
Fa - pravidelná deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
182,50 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
Fa - priemyselný olej |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
36,41 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 55/2026 |
Objednávame si u Vás opakovanú vonkajšiu odbornú prehliadku tlakovej nádoby. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Revimar s.r.o. |
52026574 |
|
123,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 54/2026 |
Objednávame si u Vás priemyselný olej. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
36,41 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFPR0002 |
Fa - občerstvenie - Interreg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Špicer, s.r.o. |
48225797 |
|
186,90 € |
19.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 53/2026 |
Objednávame si u Vás banner v rámci projektu INTERREG - "Inovatívny svet pneumatického vzdelávania".
kód výzvy: Interreg Slovensko – Česko 2021-2027,
kód projektu v ITMS2014+: 403401DXG3 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
300,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0080 |
Fa - špeditérske služby (k DFa32) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FedEx Express Slovakia s.r.o. |
31351603 |
|
65,33 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Fa - reklamné a propagačné predmety s logom školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
4 650,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Fa - pohovky s poťahom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 145,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 50/2026 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v dielňach OV. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
4 043,06 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 51/2026 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov objektov školy. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
182,50 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 52/2026 |
Objednávame si u Vás občerstvenie v rámci projektu INTERREG - "Inovatívny svet pneumatického vzdelávania".
kód výzvy: Interreg Slovensko – Česko 2021-2027,
kód projektu v ITMS2014+: 403401DXG3 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Špicer, s.r.o. |
48225797 |
|
700,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0081 |
Fa - servisné práce na PC a periférnych zariadeniach |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
5 068,41 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Fa - notebooky, tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
6 814,15 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Fa - tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 210,80 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Fa - tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 407,79 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Fa - tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
830,10 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
1 990,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 49/2026 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu žiakov dňa 11.3.2026 do Serede a späť. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
393,60 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
