| 60/2025 |
Objednávame si u Vás publikáciu " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 " |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
50,10 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/25 |
Kontrola a oprava PSN Aku Pult Centrálnej Ochrany |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
71,34 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03_2025 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,60 € |
04.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Business internet 04_2025_verejná IP 188.123.115.4 Mail Hosting. 31.05.2025-31.05.2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
79,26 € |
03.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Odobratá strava zamestnancov za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 778,70 € |
03.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Elektrická energia škola 04.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 58/2025 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 778,70 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2025/SOŠSSk |
Zmluva č. 02/DV/2025 o duálnom vzdelávaní pre šk. roky 2025/2026,2026/2027,2027/2028 - ZLK, s. r. o. |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Pplk. Pľjušťa 237/29, Skalica |
00893137 |
ZLK, s.r.o. |
44817177 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
05.04.2025 |
31.08.2029 |
04.04.2025 |
Mgr Zelenková Katarína1 |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/SOŠSSk |
Zmluva č. 01/DV/2025 o duálnom vzdelávaní pre šk. roky 2025/2026,2026/2027,2027/2028 - Schaeffler Skalica, spol. s r. o. |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Pplk. Pľjušťa 237/29, Skalica |
00893137 |
Schaeffler Skalica, spol. s r.o. |
30998140 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
05.04.2025 |
31.08.2029 |
04.04.2025 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0105/25 |
Medicimbaly 4 ks ,4kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
76,56 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
194,90 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 03/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
445,31 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Zber a preprava VŽP od 01.03.2025-31.03.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Vložka do zámku, zámok - telocvičňa brána, Náhr. diely na vodovodnú batériu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
30,32 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Poplatok za službu mVL - výplatný lístok 12.2024-02-2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
10,15 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,64 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Elektrická energia škola 03.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
208,15 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 56/2025 |
Objednávame si u Vás výrobu a dodávku reklamných predmetov školy a tričiek s logom školy dľa dohody |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
2 000,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
