| DFB0198/25 |
Výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
04.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 96/2025 |
Balík desegregácia: 189,-€ bez DPH / ročne - celkom 232,47 s DPH |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2025/SOŠSSk |
Stavebné práce : Stavebné úpravy na chodbe 2. NP starej budovy školy a priľahlých schodísk |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Pplk. Pľjušťa 237/29, Skalica |
00893137 |
RAMIVO spol. s r.o. |
31425101 |
|
23,97 € |
22.07.2025 |
23.07.2025 |
31.12.2030 |
22.07.2025 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 95/2025 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 08/2025.
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 168,86 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/25 |
Učebnica slovenský jazyk 3. ročník |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
22,79 € |
19.07.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/SOŠSSk |
Kúpna zmluva - vybavenie pneumatickej učebne - dodávateľ FESTO verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Pplk. Pľjušťa 237/29, Skalica |
00893137 |
FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným |
31680500 |
|
74 011,28 € |
18.07.2025 |
01.08.2025 |
|
31.07.2025 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 93/2025 |
okenná kľúčka
okenná kľúčka uzamykateľná
servis |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA, s.r.o. |
36262200 |
|
46,99 € |
10.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 94/2025 |
11 ks Dvere Erkádo
10 ks Kovanie
1 ks Kovanie rozeta
1 ks Montáž
1ks Príplatok
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KLÚČNIK, s.r.o. |
48034819 |
|
2 073,30 € |
10.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/25 |
ISIC karty |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Výkon technika PO a BOZP 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Elektrická energia škola 06_2025 škola , dielne , telocvičňa vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-150,93 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Brúsny kotúč |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ROZMARING, spol. s r.o. |
17643694 |
|
86,59 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
elektrina 7_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Poplatky za tel. služby 7_2025 - internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
09.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
254,53 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Vodné 06/2025 - telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
oprava a udžba počítačovej siete |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
416,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
čistenie odpadových vôd 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
388,24 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Poplatky za tel. služby 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,42 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
