| 71/2025 |
Objednávame si u Vás : Maliarske potreby dľa výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
128,63 € |
01.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 72/2025 |
Objednávame si u Vás: materiál dľa výberu do prevádzky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
75,49 € |
01.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 74/2025 |
Objednávame si u Vás : elektro materiál dľa výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
446,39 € |
01.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 68/2025 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 764,84 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/25 |
Služby pracovnej zdravotne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
390,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Servisná práca -úprava rozvodov vody a servis plynových kotlov v kotolni škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
429,11 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Prezentačné predmety na projekt Interreg : Inovatívny svet pneumatického vzdelávania, sprievodcovské služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
137,63 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Elektro materiál: lišty, svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky, predlžovačky _ učebňa mechatroniky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
446,39 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 04/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
395,37 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Opravy a údržba PC siete za 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
633,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
174,38 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Zber a preprava VŽP 04_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
52,50 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Náradie : školník : vrtáky, kliešte, skrutky, lanko a filter na vyžínač Stihl |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
75,49 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
20,47 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 04/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Maliarske potreby - maľovanie sokel - Učebňa 6NB Slezáková |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
128,63 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,86 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,79 € |
30.04.2025 |
|
|
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
