| 99/2025 |
Maliarske práce
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
3 237,35 € |
12.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 22/2025/SOŠSSk) |
Dodatok č 1 DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1 Projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000202168 |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Pplk. Pľjušťa 237/29, Skalica |
00893137 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
|
56 301,00 € |
12.08.2025 |
14.08.2025 |
31.05.2026 |
26.08.2025 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0213/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-278,75 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
vyučt.fa voda - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
168,85 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
vyučt.fa voda škola 09.06.2025-08.07.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
167,34 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
vedenie účtovníctva 7/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
poplatky za telefón 7/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,93 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
poplatky za služby 7_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,35 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
elektrina 8_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
prenájom pozemku v zmysle zmluvy 6/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy 7/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
opravy +oper.systém, pevný disk |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
754,00 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
poplatok za poskytované služby mVL 3+4+5/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
9,88 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 98/2025 |
Objednávame si u Vás skrine, knižnice a lavice |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
3 348,06 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 97/2025 |
Objednávame si u Vás PC dľa ponuky POV2500877 a POV2500876 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 348,00 € |
06.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0203/25 |
Náhradné diely -mat. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
25,86 € |
06.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
výkon technika PO a BOZP , CO 07_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
06.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
čistenie odpadových vôd 7_2025 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
359,70 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
voda -dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
04.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
