| DFB0288/25 |
Inštalácia panela bez montáže, SETUP PL pre školy, miniPC. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
740,00 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Fakturujeme Vám sifón, wc sedadlo, uholník, ceruzku, popisovače, vrtáky. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
41,88 € |
17.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Opravy plynových kotlov PROTHERM 50STR, 50STO na prevádzke dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
413,28 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Fakturujeme Vám výkon technika PO a BOZP, CO 02/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
20,47 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Edukačné mapy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ucebne pomocky spol.s r.o |
31641199 |
|
286,00 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/2025 |
Objednávame si u Vás náradie a materiál dľa výberu. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
41,88 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 135/2025 |
Objednávame si u Vás opravu plynových kotlov na prevádzke dielne. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
413,28 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 136/2025 |
Objednávame si u Vás opravu Elektro - Dielne OV. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
382,27 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/25 |
Vybavenie pneumatickej učebne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným |
31680500 |
|
74 011,28 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2025/SOŠSSk |
Dohoda o spolupráci naprojekte Digitálne zručnosti bez hraníc Interreg Slovensko_Česko_2021-2027 Střední škola Edvarda Beneše Břeclav |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Pplk. Pľjušťa 0/29, Skalica |
00893137 |
Střední škola Evarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace |
60680342 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
16.10.2025 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0277/25 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
133,37 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Interiérové dvere s kovaním + montáž |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KLÚČNIK, s.r.o. |
48034819 |
|
2 073,30 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Stavebné práce - oprava betónu a asfaltovanie pri vstupnej bráne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
673,77 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Vyúčtovacia faktúra - el. energia 09/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-3,12 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné, zrážky - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
204,04 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Vodné 09/2025 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
El. energia 10/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
699,78 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné, zrážky - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
162,75 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
poplatok za poskytované služby mVL -odoslanie VL za 7-9/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
9,74 € |
09.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
