| DFB0170/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 80/2025 |
Objednávame si u Vás
prezentačné predmety na projekt INTERREG
v rámci projektu "Inovatívny svet pneumatického vzdelávania ",
kód výzvy : Interreg Slovensko – Česko 2021-2027,
kód projektu v ITMS2014+: 403401DXG3
Na faktúru uviesť :
Názov projektu " |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
60,00 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 81/2025 |
Objednávame si u Vás : Zváračský kurz žiakov SOŠ Strojníckej Skalica :
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
1 800,00 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/2025 |
Objednávame si u Vás : tlačivo : List Bianco s vodoznakom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
37,20 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
184,63 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Opravy a údržba PC siete za 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
599,00 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 05/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
391,80 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Zber a preprava VŽP od 01.05.2025-31.05.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,65 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05_2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,38 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Elektrická energia škola 05.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-28,80 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 79/2025 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 06/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 945,02 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2025/SOŠSSk |
Zmluva o poskytovaní služieb _ Centrum podporných služieb VUC Trnava |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Pplk. Pľjušťa 237/29, Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
12 000,00 € |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
31.03.2026 |
02.06.2025 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 77/2025 |
Objednávame si u Vás: EXTRALINK, Rozvádzač 6U, 600x450, sklenené dvere, šedý, rack 6U v demonte
Mechatronika sieť |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CoreTel s.r.o. |
47744731 |
|
98,67 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 78/2025 |
LipOL - čistiaci a odmasťovací prípravok 5*2l |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
70,35 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/25 |
EXTRALINK, Rozvádzač 6U, 600x450, sklenené dvere, šedý, rack 6U v demonte - Mechatronika |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CoreTel s.r.o. |
47744731 |
|
98,67 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
LipOL - čistiaci a odmasťovací prípravok |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
70,36 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SOŠSSk |
SOŠS_Strojnícka zmluva č.162025 prenájom_29.5.2025 učebne_SZZáhradkárov_Lištiny |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Pplk. Pľjušťa 237/29, Skalica |
00893137 |
Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia, o.j.z. 13-98 Skalica Lištiny , Občianske združenie |
00178152 |
|
12,65 € |
20.05.2025 |
23.05.2025 |
29.05.2025 |
22.05.2025 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
