| DFB0305/25 |
Drevo na altán |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
1 533,22 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy 8/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 9/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 10/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Oprava a údržba poč.siete za 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
480,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
vedenie účtovníctva 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
El. energia 11/2025, obdobie od 1.11.2025-30.11.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
699,78 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Vodné 10/2025 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
čistenie odpadových vôd 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
406,07 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
telefón 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
telefón 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
telefón 10_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,94 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Fa - náradie a materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
46,53 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
115,80 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Olej IVAXOL CGLP 68 – 10 L kanister. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
110,70 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/2025 |
Objednávame si u Vás hliník pre dielne OV podľa ponuky č. CP25/0245 zo dňa 30.10.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
135,92 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 148/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu skiel podľa ponuky zo dňa 30.10.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA, s.r.o. |
36262200 |
|
230,70 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 149/2025 |
Objednávame si u Vás olej IVAXOL CGLP 68-10L kanister:
Dodávka:
SOŠ Strojnícka Skalica- dielne _
Nádražná 36, Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
108,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0301/25 |
Prezentačné výrobky pre projekt INTERREG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
60,00 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
