| DFB0194/24 |
Poplatok za službu mVL - výplatný lístok 01-05_2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
16,76 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 06/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
174,38 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.06.2024_08.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
190,86 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2024/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb S-1_2024_Gymnázium FVS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka |
00160369 |
|
2,50 € |
15.07.2024 |
15.08.2024 |
30.06.2025 |
14.08.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2024/SOŠSSk |
Zmluva_RAMIVO_SOŠ Strojnícka Skalica_Rekonštrukcia Zborovne a WC |
, |
|
RAMIVO spol. s r.o. |
31425101 |
|
31 156,94 € |
11.07.2024 |
13.07.2024 |
31.12.2029 |
15.07.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0191/24 |
Kľúče a oprava kľúčového systému |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
1 078,28 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 7/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
572,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Business internet 07.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 61/2024 |
Objednávame si u vás kancelársky nábytok:
Biela popisovacia tabuľa na stenu 1+1 ZADARMO, magnetická, 1200 x 900 mm, |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
B2B partner |
44413467 |
|
165,60 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 62/2024 |
Objednávame si u Vás:vybavenie do posilňovne.
Posilňovacia veža HS-1054K + vrece
Posilňovacia klietka Rack HS-1009K
Lanko na kladku 72cm HS-TR72
Tréningová lavica HS-1080
Tréningová lavica HS-1025
Tréningová lavica HS-2030HB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hegen Česko s.r.o. |
29389593 |
|
1 088,33 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/24 |
Biela popisovacia tabuľa 1+1 1200 x 900 mm, magnet 2 KS |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
B2B partner |
44413467 |
|
165,60 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Posilňovacia veža HS-1054K, Posilňovacia klietka, Tréningové lavice 3ks_Particip. rozpočet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Hegen Česko s.r.o. |
29389593 |
|
1 088,33 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Vyhotovenie správy z obhliadky kotolne dielne, telocvičňa SOŠ strojníckej v Skalici |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
355,20 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Elektrická energia škola 01.07.2024-31.07.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Elektro Revízia budov SOŠ Skalica, škola, kotolňa, garáže, telocvičňa, reg. stanice plynu, plynové skrine dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
843,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 06/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 6/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
358,93 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Elektrická energia dielne 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
148,99 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
26,44 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,15 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
