| DFB0318/24 |
Elektrická energia škola 01.11.2024-30.11.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Business internet 11.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.10.2024_08.11.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
218,47 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Kamery : REOLINK RLC-833A- IP kamera 1ks, REOLINK RLC-520A- 1ks kryt Reolink Junction Box D20 2ks - Telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Apollo Multimedia s.r.o. |
27569047 |
|
206,51 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115/2024 |
Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu prístrešku na dvore školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ARCHISTAT, s.r.o. |
46028307 |
|
1 546,80 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 113/2024 |
Objednávame si u Vás: Náplň do tulivaku 4x 100 l |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
76,00 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 114/2024 |
Stôl Q800 140/90 dub Arlington |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAM priečky, s.r.o. |
44557817 |
|
520,00 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0310/24 |
Servisná práca - diagnostika, rekonfigurácia a nastavenie tlačiarne riaditeľňa, sekretariát, zborovňa , učebňa 2VT |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
40,50 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 11/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 645,60 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_04.08.2024_03.11.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
27,42 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2024/SOŠSSk |
Rekonštrukcia kotolne v telocvični SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
RIKBA spol. s r. o. |
31416071 |
|
32 486,15 € |
31.10.2024 |
01.11.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0299/24 |
Kamery : REOLINK RLC-833A- IP kamera 1ks, kryt Reolink Junction Box D20 1ks - Telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Apollo Multimedia s.r.o. |
27569047 |
|
125,06 € |
31.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Elektrická energia škola 01.10.2024-31.10.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
113,88 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 10_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,78 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 10.2024_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,73 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 10 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Splach. plavák bočný, Kliešte nitovacie Stanley , Skrutkovacia sada Festa mikro Torx |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
50,11 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 10/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 10/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Opravy a údržba PC siete za 10/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
238,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
