| DFB0350/24 |
Odobratá strava zamestnancov za 12/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 218,80 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Opravy a údržba PC siete za 11/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
548,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Tonery pre tlačiareň Lexmark_MS 310 2ks_Lisková Kabinet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
98,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 11/2024, 12/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
338,50 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
páska tesniaca, drôt pvc_pletivo 5 m - plot telocvičňa, drôt viazací PVC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
32,53 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Lenovo ThinCentre mini PC Win 11Pro 16 GB RAM 512 SSD, Swich 1000 Mbit 2ks TONERY Brother, Lexmark |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
1 110,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Elektrická energia škola 01.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
356,72 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Elektrická energia dielne 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
369,31 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
84,05 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 11/2024 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
348,49 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.11.2024-30.11.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 11/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11.2024_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,43 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,24 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Elektrická energia škola 01.11.2024-30.11.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,61 € |
30.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/2024 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 12/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 218,80 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 123/2024 |
Objednávame si u Vás :
Kancelársky papier Lyreco A4, 80 g/m2, biely, 5 x 500listov
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
898,83 € |
29.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 124/2024 |
Objednávame si u vás kancelársky nábytok dľa prílohy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
469,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0331/24 |
Tonery pre tlačiareň Lexmark rada 625, 725, 8 ks dve sady ,Waste toner Bottle |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 352,70 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
