| Zmluva č. 13/2024/SOŠSSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2024 MŠ a detské jasle Slniečko, n.o. - od 15.5.2024-15.5.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Materská škola a detské jasle Slniečko n.o. |
36084581 |
|
67,80 € |
30.04.2024 |
04.05.2024 |
15.05.2024 |
03.05.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0126/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2024-30.04.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,26 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2024-30.04.2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,63 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 04/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Ochrana našich priestorov za 04/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Elektrická energia škola 01.04.2024-30.04.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
18,86 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 4/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
355,45 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Skrinka Rioma_1ks Kabinet Majerčíková |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
169,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2024/2025+poplatok za žiaka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CEEV Živica |
35998407 |
|
87,60 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SOŠSSk |
SOŠS_Strojnícka zmluva automat nápojový 9_2024 - Mário Faltýnek |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Mário Faltýnek |
37838181 |
|
228,50 € |
25.04.2024 |
30.05.2024 |
31.08.2025 |
29.05.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2024/SOŠSSk |
SOŠS_Strojnícka zmluva automat tovarový 10_2024 - Mário Faltýnek |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Mário Faltýnek |
37838181 |
|
177,00 € |
25.04.2024 |
30.05.2024 |
31.08.2025 |
29.05.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 37/2024 |
Objednávame si u Vás: 1 ks Skrinka , grafit/dub artisan, RIOMA NEW TYP 09 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
169,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 38/2024 |
Projektové práce : „MODERNIZÁCIA SOŠ STROJNÍCKEJ V SKALICI - ŠKOLA“ podľa ponuky z17.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Atelier ATRIO, s.r.o. |
46645128 |
|
5 040,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 39/2024 |
Projektové práce : „MODERNIZÁCIA SOŠ STROJNÍCKEJ V SKALICI - DIELNE“ podľa ponuky z17.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Atelier ATRIO, s.r.o. |
46645128 |
|
7 320,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.03.2024-31.03.2024 opravná faktúra j 7171499201 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,94 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Elektrická energia dielne 01.03.2024-31.03.2024_opravná faktúra k 7181398133 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,26 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 34/2024 |
Objednávame si u Vás spracovanie podkladov projektové energetické hodnotenie budovy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REGION TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
1 800,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 34/2024 |
Objednávame si u Vás spracovanie podkladov projektové energetické hodnotenie budovy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REGION TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
1 800,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
