| DFB0149/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 05/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Elektrická energia škola 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 50/2024 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 06/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 742,40 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 05/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Ochrana našich priestorov za 05/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 5/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
407,65 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Elektrická energia škola 01.05.2024-31.05.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
13,83 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 49/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu zváračiek, el. náradia a el. spotrebičov v termíne : 10.6.2024-14.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 257,00 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/24 |
Tonery pre tlačiareň Lexmark rada 625, 725 dve sady |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 534,30 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Odobratá strava za 05/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 843,60 € |
28.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48/2024 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Lexmark CX625 a CX725 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 676,50 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 47/2024 |
Objednávame si u Vás dodanie krídla dverí dľa cenovej ponuky zo dňa 15.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA, s.r.o. |
36262200 |
|
67,20 € |
21.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/24 |
Oprava potrubia prívodu vody do kúrenia v dielňach OV , výmena ventilu kohúta na vykurovacie teleso v telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
195,00 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
386,11 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/24 |
Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Jar, Krezosan Fresh |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
386,15 € |
17.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
370,00 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/SOŠSSk |
Zmluva č.11_2024_prenájom_Stoly_stoličky_Lektor plus_2023 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Lektor plus, s.r.o. |
46725369 |
|
648,00 € |
15.05.2024 |
18.05.2024 |
30.04.2025 |
17.05.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
